工布江达县人民政府

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2018年工布江达县财政决算说明

发布时间:2018-02-04   浏览次数:   【字体:

2018年是脱贫攻坚决胜之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,工布江达县财政局坚持稳中求进的工作总基调,本着坚持“依法理财、增收节支、统筹兼顾、惠及民生”的财政工作理念,按照科学化精细化管理的要求,积极研究财政政策、大力培植财源、全面贯彻落实各级财政工作会议精神,围绕县委县政府决策部署,积极加强财源建设,优化支出结构,深化财政体制改革,提高资金使用效益,促进民生持续改善,全力做好新常态下的财政工作。本年度均取得了较好的成绩,超额完成了当年财政收入,全年共完成财政收入4718万元,超额完成预算217万元,完成支出118492万元,净结余1544万元。

一、财政收支总体情况

(一)、基本经济指标完成情况.

2018年工布江达县地区国内生产总值 163000万元,其中 第一产业24500万元,第二产业53700万元,第三产业84800万元,比2017年增加25400万元,增长8.35%;2017年总人口为4万人。年初公共财政预算收入4501万元,实际完成4718万元,超年初预算收入217万元;为预算的104.82%,比去年同比减少8582万元,下降64.53%,其中税收收入完成3229万元,比去年同期减少8232万元,下降71.83%,非税收入完成1489万元,比去年同期减少350万元,下降19.03%。

我县财政一般预算支出完成118492万元,为预算的173.45%,比去年同期增加41182万元,增长53.27%。

政府性基金预算收入完成1614万元,比去年同期增加1038万元,增长180.21%;政府性基金预算支出完成1614万元,比去年同期增加672万元,增长71.34%。现将具体运行情况汇报如下:

(二),财政供养人员情况

工布江达县现有财政供养人员2323人,其中公共预算财政拨款开支人员在职1023人,公共预算财政补助开支人员在职1300人。财政供养的其他人员2695人,其中公安辅警80人,公益性岗位154人,农村低保243人,城镇低保36人,五保户176人,孤儿人数35人,三老人员309人,寿星老人269人,村医158人,动物防疫员138人,农技员3人,政协委员66人,长期抚恤人员35人,半脱产5人,聘用干部33人,临时工117人,志愿者5人。

(三)、财政收支情况

2018年,工布江达县公共财政预算收入为4718万元,同比减少8582万元,下降64.53%。公共财政预算支出118492万元,同比增加41182万元,增长53.27%。公共财政总收入中:中央补助收入106835万元,占总收入的95.77%;公共财政预算收入4718万元,占总收入的4.23%。

中央补助收入中106835万元其中:返还性收入1821万元;一般性转移支付收入61167万元;(其中:体制补助收入835万元、均衡性转移支付补助收入17279万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入2104万元、结算补助收入2476万元、基层公检法司转移支付收入597万元、义务教育等转移支付收入13774万元、城乡居民医疗保险转移支付收入1383万元、重点生态功能区转移支付收入1006万元、固定额补助收入7591万元、其他一般性转移支付收入14122万元),专项转移支付收入43847万元。

,财政收支运行分析

(一)、财政收入方面分析

  2018年,根据新预算法的规定,为确保收入预算从约束性转向预期性,新预算法要示各级预算收入的编制,应当与经济和社会发展水平相适应,与财政政策相衔接;我县严格执行新预算法规定,不得向预算征收部门和单位下达收入指标,我县访寻预算征收部门和单位的意见,根据我县近年的经济形式,为是缓解各预算征收部门的压力。

1、一般预算收入结构分析

税收收入完成3229万元,占公共财政预算收入的68.44%,比去年决算数减少8232万元.下降71.83%;非税收入1489万元,占公共财政预算收入的31.56%,比去年决算数减少350万元.下降19.03%。

从上图可以看出我县一般预算收入中税收收入和非税收入结构相对合理。收入方面,严格执行新预算法规定,积极配合税务部门做好税收征管;经济总量小,发展层次低,自我发展能力弱,税收收入下降主要原因有:1、途径本县的林拉高等级公路竣工验收完毕,导致改增值税、企业所得税、城市维护建设税等系列税收下降;2、由于地方税收政策变动,在我县施工企业应缴纳的税收,需回公司注册地缴纳相关税收,导致税源流失。非税收入大幅度减少,主要是因为旅游收入未能及时入库,主要是财务人员更换,衔接工作未做好造成未及时上缴国库,定在2019年年初及时入库。

2、税收收入完成情况及结构分析

    1)税收收入总体情况

税务部门积极组织收入工作,加大了税收征管力度,减少税收流失,努力做到应收尽收。2018年我县税收收入总体较去年同期税收收入减收。工布江达县共完成税收收入3229万元,比去年决算数减少8232万元.下降71.83%;税收收入完成情况及结构分析分行业来看:

税种

2018年度

2017年度

比去年同期+-数

比去年同期+-%

公共财政预算收入合计

4718

13300

-8582

-64.53

  税收收入

3229

11460

-8231

-71.82

    增值税

2601

9104

-6503

-71.43

    营业税

 

475

-475

-100.00

    企业所得税

48

163

-115

-70.55

    个人所得税

101

203

-102

-50.25

    资源税

19

56

-37

-66.07

    城市维护建设税

364

1340

-976

-72.84

    耕地占用税

18

 

18

#DIV/0!

    印花税

78

119

-41

-34.45

2) 非税收入:工布江达县非税收入1489万元,同期减少351万元,下降19.08个百分点,占公共财政收入的31.56%。

非税收入完成情况及结构分析

收入分类

2018年度

2017年度

比去年同期+-数

比去年同期+-%

  非税收入

1489

1840

-351

   -19.08

     专项收入

103

382

-279

   -73.04

    行政事业性收费收入

8

10

-2

   -20.00

    罚没收入

253

178

75

    42.13

      一般罚没收入

253

178

75

    42.13

        公安罚没收入

81

99

-18

   -18.18

        法院罚没收入

1

 

1

#DIV/0!

        税务部门罚没收入

1

1

0

      -   

食品药品监督罚没收入

1

8

-7

   -87.50

       其他各项一般罚没收入

169

70

99

   141.43

    国有资源(资产)有偿使用收入

402

756

-354

   -46.83

      利息收入

107

393

-286

   -72.77

       非经营性国有资产收入

200

248

-48

   -19.35

水资源费收入

95

108

-13

   -12.04

    其他收入

723

514

209

    40.66

(一)专项收入103万元,同比减收279万元,下降73.04百分点,占公共财政收入的2.18%。

(二)行政性收费收入8万元,同期减收2万元,下降20个百分点。公安局户籍室上缴身份证工本费1万元、法院诉讼费和案件执行款上缴4万元、国土局上缴不动产登记费3万元。

(三)罚没收入253万元,同期增收75万元,增长42.13个百分点,占公共财政收入的5.36%。罚没收入中公罚没安罚没收入占较大比重,本年公安局罚没收入为81万元、主要来源是违反交通安全法规方面的罚款。

(四)国有资源(资产)有偿使用收入402万元,同期减少354万元,下降46.83个百分点,占公共财政收入的8.52%。。其中利息收入为107万元为国库利息收入,非经营性国有资产收入200万元,其中房租收入200万元。

(五)其他收入723万元,同比增收209万元,增长40.66个百分点,占公共财政收入的15.32%。虫草资源管理费492万元,其中娘蒲乡109万元、金达镇68万元、仲莎乡216万元、工布江达镇7万元、朱拉乡92万元。 随着气候条件逐渐改良,本县的虫草收入相比往年有所增长,为改善群众的生活条件奠定了良好基础;追回违规发放补贴款165万元。

从上图可以看出,其他收入所占比例较大,主要原因是虫草资源收入较高,违规发放补贴类资金较大

(二)、财政支出方面分析

2018年支出方面,我局严格财政支出管理,进一步合理调整和优化财政支出结构。坚持做到量入为出、量力而行、保证重点、统筹兼顾、合理安排。调整财政支出结构,妥善安排、合理调度财政资金,确保了重点支出,保证了工资发放和机关事业单位的正常运转。 按照“厉行节约,依法理财,保障重点,关注民生”的原则,着力加强经济社会事业发展的薄弱环节,全力落实县委、政府的重大民生决策。  

2018年,在上级加大财政转移支付补助同时,财政部门通过增量调整,进一步优化支出结构,各项重点支出进一步得到了有力保障。一般预算支出达到118492万元,同比增加41182万元,增长53.27个百分点。政府性基金预算支出为3244万元,同期增加2302万元,增长244.37个百分点。

 

2018年

2017年

比去年同期+-数

比去年同期+-%    

政府性基金预算支出合计

3244

942

2302

  244.37

国家电影事业发展专项资金支出

 

 

0

#DIV/0!

大中型水库移民后期扶持支出

138

14

124

  885.71

国有土地使用权出让支出

2314

576

1738

  301.74

彩票公益金支出

792

352

440

  125.00

 2018年,财政部门进一步调整和优化支出结构,巩固、提高民生支出保障水平,及时安排拨付公共安全,教育,文化,卫生, 社保,环保,城乡社区事物等重点民生事业支出,切实解决人民群众最关心,最直接,最现实的利益问题,让人民群众共享发展成果。

1、增加对一般性公务服务支出投入。2018年我县一般公共服务支出达到19402万元,比上年同期增加5784万元,增长42.47个百分点,占总支出的16.37%。增加的主要原因是人员工资增资,从而一般公共服务支出增加。

2、大力支持维护社会局势稳定工作。2017年,我县公共安全支出6349万元,比上年同期增加1208万元,增长23.5个百分点,占总支出的5.36%。主要支出是工资增长、新增驻寺人员岗位津贴。根据自治区财政厅有关文件精神,保证了政法机关经费保障水平,保障了政法机关在维护社会稳定、处置突发事件等方面的支出需要。积极支持驻地方部队建设,武装警察投入156万元,保障国家安全和维护边境安定。

3、教育事业优先发展。2018年我县教育事业支出累计达16626万元,比去年同期减少283万元,下降1.67个百分点,占总支出的14.03%。我县根据教育的相关规定, 2018年我县教育配套达到2660万元,主要用于弥补教育住房公积金不足部分等 。做到了预算内教育配套投入足额到位。认真落实自治区安排的教育专项,保障义务教育所需经费,基础教育办学条件进一步改善,义务教育经费保障机制不断健全。免除农牧民子女学费、住宿费,营养餐等各项教育资助政策全面落实。教育基础设施建设不断加强 ,教育信息化建设进一步加快。

4、科学技术的支出97万元,同比减少168万元,下降63.4个百分点。

5、大力发展文化、广电事业,强化精神文明建设。2018年工布江以文化体育与传媒支出累计达1683万元,同比增加17万元,增长1.02个百分点,占总支出的1.42%。支持文化信息资源共享工程建设,改善基层文化设施设备条件;支持加快推进广播电视数字化进程;加大支持重点文物抢救、维修和保护工作。支持民艺术团的发展,投入资金86万元,落实体育活动及群众活动经费118万元,丰富了农牧民的文休生活水平。

6、加大支持社会保障事业发展。2018年社会保障和就业支出累计达6950万元,同比增加947万元,增长15.78个百分点,占总支出的5.87%。大力推进社会保障体系建设,事关我地区改革发展稳定的大局。2018年财政对社会保险基金的补助支出4962万元,其中:机关单位养老保险支出4447万元;财政对失业保险基金的补助支出84万元;财政对工伤保险基金的补助支出53万元;财政对生育保险基金的补助支出163万元。财政对其他社会保险基金的补助支出215万元。不断加大养老保险征缴力度,养老金按时足额发放到位。按进度及时落实资金,进一步完善城乡居民最低生活保障制度,建立健全低保对象动态管理机制,工布江达县城镇今年城镇低保在动态管理上,通过深入细致的“入户调查、摸底和核实,做到符合条件的及时纳入,生活条件改善的及时取消。

7、卫生事业进一步发展。2018年医疗卫生支出累计达10091万元,同比增加3068万元,增长43.69个百分点,占总支出的8.52%。积极支持深化医疗卫生体制改革,加大对公共医疗服务的财政投入,尤其加大了基层医疗机构的投入,对九乡镇卫生所投入资金1150万元,改善了村卫生所的医疗条件。进一步健全城乡特困群众医疗救助制度,特困群众医疗救助支出得到保障,农牧区医疗制度更惠农。医疗保障3826万元,其中:公务员医疗补助支出416万元、城镇职工医疗保险支出1782万元、新型农村合作医疗补助支出1507万、其他医疗保险基金补助支出121万元。医疗救助方面:本着“认准对象、核准事实、规范建档”的原则,适当放宽医疗救助条件(对五保户、城乡低保户、孤儿实行医保报销后的全救助,对贫困家庭按医保报销后的50%的比例救助),共为我县490名困难群众发放救助金157万元。在编僧尼暨城乡居民免费健康体检全面实施。此次体检任务由卫生服务中心、各乡镇卫生院共同承担,完成全县僧尼140名、城乡居民30232名的免费健康体检和建立健康档案工作,体检工作任务完成率达到98.7%。

8、进一步推进环境保护工作。2018年我县对节能环保的支出达到5393万元,同比增加3922万元,增长266.62个百分点,点总支出的4.55%。主要是中央对西藏环保方面的投入,2018年除了基本支出支出外,国家对我县投入了1306万元的国家重点生态保护资金,大大缓解了我县财政压力,改善和保护了我县的生态环境。

9、城乡社区方面进一步得到发展。2018年我县对城乡社区方面的投入9276万元,同期增加6725万元,增长263.62个百分点,占总支出的7.83%。主要是今年城乡社区公共设施建设投入较大。

10、支持我县的三农工作。2018年我县农林水事务支出32605万元,同比增加20267万元,增长164.26个百分点,占总支出的27.52%。

11、交通运输方面的支出。2018年我县交通运输支出为275万元,同期增加74万元,增长36.82个百分点,增长的主要原因是人员工资上涨。

12、资源勘探电力信息等事务支出。2018年资源勘探电力支出为1108万元,同期增加798万元,增长257.42个百分点,增加的主要原因是加大对中小企业的扶持力度。 

13、商业服务业等事务。2018年我县对商业服务等事务的支出为1565万元,同期增加1094万元,增长232.27个百分比,占总支出的1.32%。主要支出有:支持电子商务进农村综合示范工作支出500万元、重要商品储备设施建设支出500万元

14、国土资源气象等事务。2018年我县的国土资源事务支出为814万元,同比增加472万元,增长138.01个百分点,占总支出的0.69%,除了基本支出外,主要支出有国土调查经费21万元,地质灾害6万元;国土整治163万元。矿业管理专项经费260万元. 加大了对矿业投入与管理,有效治理矿业。

15、住房保障支出3644万元,同比减少254万元,下降6.52个百分点,占总支出的3.08%。主要支出有:棚户区改造项目支出729万元、公共租赁住房支出640万元、住房公积金支出2229万元。

16、粮油物资储备支出190万元,同比增加190万元,增长一百个百分点,占总支出0.16%。主要用于2018年粮食安全保障和应急项目建设支出190万元。

17、其他支出。其他支出2291万元,同比减少2812万元,下降55.1个百分点,占总支出的1.93%。主要用于扶持乡镇企业发展。

    18、债务付息支出。债务付息支出133万元,同比增加133万元,增长一百个百分点。主要用于转贷利息支出。

工布江达县财政局

2019年2月4日