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 工布江达县医疗保障局2021年度部门预算

 目 录

第一部分工布江达县医疗保障局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县医疗保障局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县医疗保障局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县医疗保障局概况

一、部门预算单位构成

工布江达县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。是纳入到财政2021年部门预算范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、执行国家、自治区、林芝市医疗保险、生育保险、 医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟定医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

2、贯彻实施自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施县长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，制定县医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织制定县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立县医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药

服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、制定县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全县医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处县医疗保障领域违法违规行为。

8、负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息

化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委、县政府和上级相关单位交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、 医保、 医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

工布江达县县医疗保障局机关行政编制。

第二部分 工布江达县医疗保障局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县医疗保障局2021年部门预算分析

一、工布江达县医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县医疗保障局2021年财政拨款收支总预算225.67万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入225.67万元；支出包括：社会保障和就业支出13.51万元、卫生健康支出201.37万元、住房保障支出10.79万元。

二、工布江达县医疗保障局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县医疗保障局一般公共预算支出数为225.67万元。主要包括：基本支出140.87万元,项目支出84.8万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出140.87万元，占财政预算拨款的62%，其中：工资福利支出131.81万元，占基本支出财政预算拨款的94%；商品和服务支出9.06万元，占基本支出财政预算拨款的6%。项目支出84.8万元，占财政预算拨款的38%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为201.37万元。

（1）行政事业单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为2.48万元。比上一年预算增加0.48万元，增长24%，增长原因为单位人员增加。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为7.18万元。比上一年预算增加1.85万元，增长35%，增长原因为单位人员增加。专项医疗保险预算支出为84.4万元。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为13.51万元。比上一年预算增加2.24万元，增长20%，增长原因为单位人员增加。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为13.2万元。比上一年预算增加2.53万元，增长24%，增长原因为单位人员增加。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.17万元。比上一年预算增加0.04万元，增长30%，增长原因为单位人员增加。

（3）财政对生育保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元。比上一年预算减少0.47万元，减少100%，减少原因为生育保险预算纳入医疗保险预算中。

（4）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.14万元。比上一年预算减少0.05万元，减少26%，减少原因为单位人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为10.79万元。

三、关于工布江达县医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县医疗保障局2021年一般公共预算基本支出225.67万元，其中：

人员经费216.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费9.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县医疗保障局2021年“三公”经费预算数1.8万元，其中：公务用车运行维护费1.8万元，全部为公务用车运行费；

五、关于工布江达县医疗保障局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县医疗保障局2021年无政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县医疗保障局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县医疗保障局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县医疗保障局2021年收支总预算225.67万元，收支平衡。

七、关于工布江达县医疗保障局2021年收入预算情况说明

工布江达县医疗保障局2021年一般公共预算拨款收入225.67万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出201.37万元、社会保障和就业支出13.51万元、住房保障支出10.79万元。

八、关于工布江达县医疗保障局2021年支出预算情况说明

工布江达县医疗保障局2021年一般公共预算支出225.67万元，具体如下：卫生健康支出201.37，占总支出的89%；社会保障和就业支出13.51万元，占总支出的6%；住房保障支出10.79万元，占总支出的5%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2021年机关运行经费财政拨款预算225.67万元。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县医疗保障局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

该单位为新增单位，无相关数据。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县医疗保障局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县医疗保障局2021年部门预算公开明细表