政府信息公开

工布江达县扶贫办2021年度部门预算

第一部分  工布江达县扶贫办概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县扶贫办2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  工布江达县扶贫办2021年部门预算分析

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县扶贫开发办公室概况

一、部门预算单位构成

工布江达县扶贫开发办公室纳入2021年部门预算编制范围的单位，是县人民政府工作部门，为正科级单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

主要职责是：

1、组织实施全县扶贫开发工作。研究提出全县扶贫开发工作的发展思路及政策落实建议。负责编制全县扶贫开发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。

2、会同有关部门拟订县财政专项扶贫资金管理实施办法和中央财政、自治区财政、市财政和县财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。

3、负责监督、指导全县扶贫项目库建设及实施。协调指导各乡镇产业扶贫项目的实施，指导开展易地搬迁扶贫光伏扶贫等专项扶贫工作。

4、负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。位定点扶贫工

5、组织协调全县党政机关、企事业单作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。

6、协调指导扶贫领域安全生产和应急处置工作

7、承办县委、政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县扶贫开发办公室机关行政编制，编制为正科级。

第二部分 工布江达县扶贫办2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县扶贫办2021年部门预算分析

一、工布江达县扶贫办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县扶贫办2021年财政拨款收支总预算1624.68万元，比上一年预算数减少6058.13万元，减少78.85%，减少主要原因为项目减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1624.68万元；支出包括：卫生健康支出15.29万元、社会保障和就业支出21.18万元、住房保障支出16.95万元,农林水支出1571.26万元。

二、工布江达县扶贫办2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县扶贫办一般公共预算支出数为1624.68万元，比上一年预算数减少6058.13万元，减少78.85%。主要包括：基本支出222.78万元，比上一年预算数减少41.03万元，减少15.55%，减少主要原因为单位人员的减少；项目支出1401.9万元，比上年减少6017.1万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出222.78万元，占财政预算拨款的13.71%，其中：工资福利支出207.85万元，占基本支出财政预算拨款的12.79%；商品和服务支出14.93万元，占基本支出财政预算拨款的0.92%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）

2021年一般公共预算支出数为15.29万元，比上一年预算数减少2.17万元，降低12.43%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为3.92万元，比上一年预算数减少0.84万元，降低17.65%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为11.37万元，比上一年预算数减少1.33万元，降低10.47%。

2、社会保障和就业支出（类）

2021年一般公共预算支出数为21.18万元，比上一年预算数减少5.71万元，降低21.23%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为20.92万元，比上一年预算数减少4.48万元，降低17.64%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数减少0.06。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.26万元，比上一年预算数减少0.06万元，降低23.08%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数减少1.11万元。

3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为16.95万元，比上一年预算数减少3.34万元，降低16.46%。

三、关于工布江达县扶贫办2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县扶贫办2021年一般公共预算基本支出222.78万元，其中：

人员经费207.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费14.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县扶贫办2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县扶贫办2021年“三公”经费预算数3万元，其中：公务用车购置及运行费3万元，全部为公务用车运行费。2021年“三公”经费比上年增加0.84万元，增长38.89%。

五、关于工布江达县扶贫办2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县扶贫办2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县扶贫办2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县扶贫办所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县扶贫办2021年收支总预算1624.68万元，收支平衡。

七、关于工布江达县扶贫办2021年收入预算情况说明

工布江达县扶贫办2021年一般公共预算拨款收入1624.68万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出15.29万元、社会保障和就业支出21.18万元、住房保障支出16.95万元，农林水支出1571.26万元。

八、关于工布江达县扶贫办2021年支出预算情况说明

工布江达县扶贫办2021年一般公共预算支出1624.68万元，具体如下：卫生健康支出15.29万元，占总支出的0.94%；社会保障和就业支出21.18万元，占总支出的1.3%；住房保障支出16.95万元，占总支出的1.04%，农林水支出1571.26万元，占总支出的96.71%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明

2021年行政运行经费财政拨款预算1624.68万元，比上一年预算数减少6058.13万元，降低78.85%。

（二）政府采购情况说明

工布江达县扶贫办2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，工布江达县扶贫办资产总额30.4万元。固定资产净值总额30.4万元，固定资产原值总额45.74万元；固定资产净值占资产总额的100%。按明细分：房屋固定资产净值价值17.73万元，房屋固定资产原值价值18.12万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的58.32%；车辆净资产价值7.9万元，车辆原值价值18万元，车辆净值占固定资产净值总额的25.99%；其他固定资产净值4.77万元，其他固定资产原值9.62万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的15.69%。工布江达县扶贫办共有车辆1台，为其他用车。 折旧后车辆数为1台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县扶贫办未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县扶贫办2021年部门预算公开明细表