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 工布江达县政法委2021年度部门预算

 目 录

第一部分工布江达县政法委概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县政法委2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县政法委2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县政法委概况 

一、部门预算单位构成

纳入纪委、监委部门预算编制范围的单位包括：县纪律检查委员会和县监察委员会。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

二、部门职责和机构设置

（一）县纪委监委主要职责

1.负责全县党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.在县委统一领导下，统筹协调全县巡察工作。

4.负责全县监察工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

8.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好各乡（镇）纪检监察机构建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

10.完成林芝市纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

机构设置政法委行政编制。

 第二部分 工布江达县政法委2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县政法委2021年部门预算分析

一、工布江达县政法委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县政法委2021年财政拨款收支总预算248.21万元，比上一年预算数增加59.15万元，增长31%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入248.21万元；支出包括：一般公共服务支出192.43万元、卫生健康支出15.47万元、社会保障和就业支出21.41万元、住房保障支出18.9万元。

二、工布江达县政法委2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县政法委一般公共预算支出数为248.21万元，比上一年预算数增加59.15万元，增长31%。主要支出包括：基本支出248.21万元，比上一年预算数增加59.15万元，增长31%，增长主要原因为单位人员的增加；项目支出0万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出248.21万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出226.61万元，占基本支出财政预算拨款的91%；商品和服务支出21.6万元，占基本支出财政预算拨款的9%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为15.47万元，比上一年预算数增加4.4元，增长40%。

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为3.97万元，比上一年预算数增加0.95万元，增长31%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为11.5万元，比上一年预算数增加3.45万元，增长43%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为21.41万元，比上一年预算数增加4.4万元，增长26%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为21.15万元，比上一年预算数增加5.04万元，增长31.3%。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.2万元，比上一年预算数减少0.11万元，减少20%。

（3）财政对生育保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元.

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为18.9万元，比上一年预算数增加4.62万元，增长32%。

三、关于工布江达县政法委2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县政法委2021年一般公共预算基本支出248.21万元，其中：

人员经费226.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费21.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县政法委2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县政法委2021年“三公”经费预算数5.5万元，其中：公务用车购置及运行费4.58万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0.92万元。2021年“三公”经费预算比上一年预算数增加1.11万元，增长25%。增长的主要原因为单位人员的增加。

五、关于工布江达县政法委2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县政法委2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县政法委2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县政法委所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县政法委2021年收支总预算248.21万元，收支平衡

七、关于工布江达县政法委2021年收入预算情况说明

工布江达县政法委2021年一般公共预算拨款收入248.21万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出192.43万元、卫生健康支出15.47万元、社会保障和就业支出21.41万元、住房保障支出18.9万元。

八、关于工布江达县政法委2021年支出预算情况说明

工布江达县政法委2021年一般公共预算支出248.21万元，具体如下：一般公共服务支出192.43，占总支出的77%；、卫生健康支出15.47万元，占总支出的7%；社会保障和就业支出21.41万元，占总支出的8%；住房保障支出21.41万元，占总支出的8%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明。

工布江达县政法委2021年度无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况说明。截止2020年12月31日，工布江达县政法委资产总额411.78万元。其中：流动资产价值总额266.36万元，占资产总额的64.68%。固定资产净值总额145.42万元，固定资产原值总额223.04万元；固定资产净值占资产总额的100%。按明细分：房屋固定资产净值价值0万元，房屋固定资产原值价值0万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的0%；车辆净资产价值39.81万元，车辆原值价值91万元，车辆净值占固定资产净值总额的27.38%；其他固定资产净值21.58万元，其他固定资产原值132.04万元，其他固定资产净值价值105.61万元，占固定资产净值总额的72.62%。工布江达县政法委共有车辆2台，两台越野车。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2019年12月31日，工布江达县政法委资产总额81.7万元。其中：固定资产净值总额81.7万元，固定资产原值总额124.01万元；固定资产净值占资产总额的100%。按明细分：房屋固定资产净值价值69.66万元，房屋固定资产原值价值76.56万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的85.26%；车辆净资产价值7万元，车辆原值价值16万元，车辆净值占固定资产净值总额的8.56%，其他固定资产净值5万元，其他固定资产原值31.45万元，其他固定资产净值5.04万元，其他资产净值总额的6.16%。工布江达县政法委共有车辆2台，一台越野车，一台救护车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县政法委未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县政法委2021年部门预算公开明细表