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工布江达县文旅局2021年部门预算

目 录

第一部分工布江达县文旅局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县文旅局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县文旅局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县文化和旅游局概况

一、部门预算单位构成

 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《工布江达县机构改革方案》，制定本规定。

二、部门职责和机构设置

（一）部门主要职责

1、县文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅游、文物工作的方针政策和自治区党委、市委及县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对文化、旅游、文物工作的统一领导。

2、研究拟订全县文化、旅游、文物工作政策措施，起草地方性法规草案和政府规章草案。

3、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游市场文物和博物馆事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游、文物体制机制改革，推进文化和相关产业、旅游与相关产业融合发展。

4、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业高质量发展。协助推进林芝国乐生态旅游区和全域旅游示范区建设。  

5、指导、管理全县重大文化活动、文艺事业，指导全县重点文化设施、基层文化设施建设。指导艺扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类、各艺术品种繁荣发展。

6、指导、推进旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县旅游统计和经济运行分析工作。

7、统筹推进文化和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程、公益活动、文化惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。统筹全县旅游产业发展的国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建。

8、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传推广工作，组织实施大型文化对外交流活动和旅游整体形象推广。管理和指导文物外事工作，开展对外和对港澳台的交流与合作。负责文物出入境的审核和鉴定工作。 

9负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作，开展世界文化遗产申报工作协同有关部门开展世界文化和自然双重遗产申报工作。协同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、中国传统村落保护和监督管理工作。负责管理和指导全县考古工作，负责全县文物调査勘探、考古发掘工作，组织实施重大考古发掘项目。 

10、协调和指导全县文物保护工作，管理和指导全县文物修缮和保护设施建设工作。履行文物执法督察职责，指导全县旅游市场执法工作，依法查处文物违法的重大案件，术创作生产，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，组织查处和督办县域内旅游市场重大案件，维护旅游市场秩序 。

11、指导全县文物资源资产管理工作，组织开展全县文物资源调查工作，承担申报国家和自治区级文物保护单位工作。负责推进文物合理利用和社会参与工作，组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。  

12、指导全县文物和博物馆的业务工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理文物研究工作承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定工作。承担协调博物馆间交流与协作工作。规范民间收藏，引导文物市场健康发展。指导和推动全县文物和博物馆科技、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

13、统筹协调和监督指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

14、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项第四条县文化和旅游局行政编制为4名。科级领导职数4名第五条本规定由县委、政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

15、本规定自2019年3月28日起施行。

（二）机构设置

县文化和旅游局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县文物局牌子。

第二部分 工布江达县文旅局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县文旅局2021年部门预算分析

一、工布江达县文旅局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县文旅局2021年财政拨款收支总预算918.72万元，比上一年预算数增加238.57万元，增长35.08%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入918.72万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出780.09，卫生健康支出39.42万元、社会保障和就业支出55.12万元、住房保障支出44.09万元。

二、工布江达县文旅局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县文旅局文化旅游体育与传媒支出数为780.09万元，比上一年预算数增加247.55万元，增长46.48%。主要包括：基本支出581.34万元，比上一年预算数减少41.81万元，减少6.71%，减少主要原因为单位人员的减少；项目支出337.38万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出581.34万元，占财政预算拨款的63.28%，其中：工资福利支出541.32万元，占基本支出财政预算拨款的93.12%；商品和服务支出40.02万元，占基本支出财政预算拨款的6.88%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为39.42万元，比上一年预算数减少1.35万元，减少3.31%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为10.11万元，比上一年预算数减少1.01万元，减少9.08%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为29.31万元，比上一年预算数减少0.34万元，减少1.15%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为67.03万元，比上一年预算数减少11.91万元，减少17.77 %。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为53.91万元，比上一年预算数减少5.4万元，减少9.10%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.54万元，比上一年预算数增加0.01万元，增长1.89%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.67万元，比上一年预算数减少0.07万元，减少9.46%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为47.67万元，比上一年预算数减少3.58万元，减少7.51%。

三、关于工布江达县文旅局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县文旅局2021年一般公共预算基本支出623.15万元，其中：

人员经费581.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费40.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县文旅局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县文旅局2021年“三公”经费预算数8.1万元，其中：公务用车购置及运行费8.1万元，全部为公务用车运行费；比上年增加2.7万元，增长50%。

五、关于工布江达县文旅局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县文旅局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县文旅局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县文旅局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县文旅局2021年收支总预算918.72万元，收支平衡

七、关于工布江达县文旅局2021年收入预算情况说明

工布江达县文旅局2021年文化旅游体育与传媒收入918.72万元，占总收入的100%。其中：文化旅游体育与传媒支出780.09、卫生健康支出39.42万元、社会保障和就业支出55.12万元、住房保障支出44.09万元。

八、关于工布江达县文旅局2021年支出预算情况说明

工布江达县文旅局2021年一般公共预算支出918.72万元，具体如下：文化旅游体育与传媒支出780.09万元，占总支出的84.91%；卫生健康支出39.42万元，占总支出的4.29%；社会保障和就业支出55.12万元，占总支出的6%；住房保障支出44.59万元，占总支出的4.8%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明。

2021年行政运行经费财政拨款预算40.02万元，比上一年预算数增加0.74万元，增长1.88%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县文旅局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月31日，工布江达县文旅局资产总额31万元。其中：固定资产净值总额31万元，固定资产原值总额99.15万元；固定资产净值占资产总额的100%。按明细分：车辆净资产价值16.19万元，车辆原值价值37万元，车辆净值占固定资产净值总额的52.23%；其他固定资产净值14.81万元，其他固定资产原值62.15万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的47.77%。工布江达县文旅局共有车辆2台，1台为越野车、1台载货汽车。 折旧后车辆数为2台，1台为越野车、1台载货汽车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县文旅局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县文旅局2021年部门预算公开表