目 录
第一部分 工布江达县扶贫办概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 工布江达县扶贫办2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 工布江达县扶贫办2021年度部门决算数据说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、其他重要事项情况说明
九、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分 工布江达县扶贫办概况
一、部门预算单位构成
工布江达县扶贫开发办公室纳入2021年部门预算编制范围的单位,是县人民政府工作部门,为正科级单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
主要职责是:
1、组织实施全县扶贫开发工作。研究提出全县扶贫开发工作的发展思路及政策落实建议。负责编制全县扶贫开发中长期发展规划及年度计划,负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。
2、会同有关部门拟订县财政专项扶贫资金管理实施办法和中央财政、自治区财政、市财政和县财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。
3、负责监督、指导全县扶贫项目库建设及实施。协调指导各乡镇产业扶贫项目的实施,指导开展易地搬迁扶贫光伏扶贫等专项扶贫工作。负责指导“雨露计划”实施。
4、负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。
5、组织协调全县党政机关、企事业单位定点扶贫工作。负责协调对口援藏扶贫,动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。
6、协调指导扶贫领域安全生产和应急处置工作
7、承办县委、政府和上级相关部门交办的其他任务。
第二部分 工布江达县扶贫办2021年度部门决算明细表
(详见附表)
第三部分 工布江达县扶贫办2021年度部门决算数据说明
一、2021年度收入支出总体情况说明
工布江达县扶贫办2021年度收入合计19676660.81元,比上一年减少57672139.19元,下降74.56%;减少主要因为因为预算收入较上年减少。支出合计133251305.73元,比上一年增加28701555.86元,增长27.45%。
二、2021年度收入情况说明
工布江达县扶贫办2021年度收入合计19676660.81元,全部为财政拨款收入。
三、2021年度支出情况说明
工布江达县扶贫办2021年度支出合133251305.73元,比上一年增加28701555.86元,增长27.45%,增长主要因为项目支出增加。其中:基本支出2583980.04元,占总支出的1.94%。按支出经济分,其中:工资福利支出2367178.65元,占总支出的1.78%;商品和服务支出146156.39元,占总支出的0.11%;对个人和家庭的补助支出70645.00元,占总支出的0.05%。
四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明
工布江达县扶贫办2021年度一般公共预算财政拨款收入合计19676660.81元,比上一年减少57672139.19元,下降74.56%,减少主要因为预算收入较上年减少。一般公共预算财政拨款支出合计133251305.73元,比上一年增加28701555.86元,增长27.45%,增长主要因为项目支出增加。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
工布江达县扶贫办2021年度一般公共预算财政拨款支出133251305.73元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出236889.48元,占总支出的0.18%;卫生健康支出152900.00元,占总支出的0.11%;农林水支出131999188.08元,占总支出的99.06%;住房保障支出700568.17元,占总支出的0.53%。
(一)社会保障和就业支出(类)支出236889.48元,比2021年年初预算数211800.00元减少25089.48元,完成年初预算数的111.85%。
(二)卫生健康支出(类)支出152900.00元,比2021年年初预算数152900.00元,完成年初预算数的100%。
(三)农林水支出(类)支出131999188.08元,比2021年度年初预算数19142460.81元增加112856727.27元,完成年初预算数的689.56%,主要原因为项目支出增加等。
(四)住房保障支出(类)支出700568.17元,比2021年年初预算数169500.00元增加531068.17元,完成年初预算数的413.31%,主要原因为人员增加。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
工布江达县扶贫办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2583980.04元,比上一年增加180350.78元,增长7.5%。其中:人员经费支出2437823.65元,占总支出的94.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出146156.39元,占总支出的5.66%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
工布江达县扶贫办2021年度“三公”经费决算数40405.79元,比上一年增加24205.79元,增长149.42%。
1、因公出国(境)费为0元;
2、公务接待费0元;
3、公务用车购置及运行维护费40405.79元,占“三公”经费的100%。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。工布江达县扶贫办年度机关运行经费146156.39元,比上一年增加5232.73元,增长3.71%。
(二)国有资产占有使用情况。截止2021年年底,工布江达县扶贫办共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。固定资产总额867560元。其中:房屋类固定资产181230元,占资产总额的20.89%;车辆类固定资产180000元,占资产总额20.75%;其他固定资产506300元,占资产总额的58.36%。
(三)政府采购情况。工布江达县扶贫办2021年度无政府采购。
(四)预算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目。
九、重点、重大项目信息
2021年工布江达县扶贫办无重大项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。
二、农林水支出,反映政府农林水事务支出。
三、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
四、其他林业支出,指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
五、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
六、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、
八、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。