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第一部分 工布江达县退役军人事务局事务局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县退役军人事务局事务局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分 工布江达县退役军人事务局事务局2022年度部门预算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县退役军人事务局事务局概况

一、部门决算单位构成

县退役军人事务局事务局是县人民政府工作部门，为正科级。

二、县退役军人事务局事务局主要职责和机构设置

(一)主要职责

1、组织实施退役军人事务局思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人事务局为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休离职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人事务局服务管理工作。

3、组织实施并指导退役军人事务局教育培训工作，协调扶持退役军人事务局和随军随调家属就业创业。

4、会用有关部门制定我县退役军人事务局特殊保障政策并组织落实。

5、落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人事务局和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人事务局医疗保障、社会保障等待遇保障工作。

6、组织实施并指导伤病残退役军人事务局服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人事务局医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人事务局、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

8、负责烈士及退役军人事务局荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报我县拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人事务局、退役军人事务局工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监察检查退役军人事务局相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人事务局权益保护维护和有关人员的帮扶救助工作。负责退役军人事务局信访工作。

10、完成县委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县退役军人事务局事务局机关行政编制，下设单位退役军人事务局服务中心。

第二部分工布江达县退役军人事务局事务局2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县退役军人事务局2022年部门

预算分析

一、 工布江达县退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算225.46万元，比上一年预算数增加67.94万元，增加43.13%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入225.46万元；支出包括：一般公共服务支出131.96万元、社会保障和就业支出16.48万元、卫生健康支出9.87万元，住房保障支出13.15万元，项目支出54万元。

二、 工布江达县退役军人事务局2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县退役军人事务局2022年一般公共预算拨款收入225.46万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出131.96万元，卫生健康支出9.87万元、社会保障和就业支出16.48万元、住房保障支出13.15万元。按照综合预算的原则，工布江达县退役军人事务局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县退役军人事务局2022年收支总预算225.46万元，收支平衡。

三、 工布江达县退役军人事务局2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县退役军人事务局2022年一般公共预算支出225.46万元，具体如下：一般公共服务支出131.96万元，占总支出的58.53%，卫生健康支出9.87万元，占总支出的4.38%；社会保障和就业支出16.48万元，占总支出的7.31%；住房保障支出13.15万元，占总支出的5.83%，项目支出54万元，占总支出23.95%。

四、 工布江达县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

工布江达县退役军人事务局2022年一般公共预算拨款收入225.46万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出131.96万元，卫生健康支出9.87万元、社会保障和就业支出16.48万元、住房保障支出13.15万元。

工布江达县退役军人事务局2022年一般公共预算支出225.46万元，具体如下：一般公共服务支出131.96万元，占总支出的58.53%，卫生健康支出9.87万元，占总支出的4.38%；社会保障和就业支出16.48万元，占总支出的7.31%；住房保障支出13.15万元，占总支出的5.83%，项目支出54万元，占总支出23.95%。

五、工布江达县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款收入情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县退役军人事务局一般公共预算支出数225.46万元，比上一年预算数增加67.94万元，增加43.13%，主要包括：基本支出171.46万元，比上一年预算数增加13.94万元，增加8.85%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出54万元，比上一年预算数增加54万元，增加100%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出171.46万元，占财政预算拨款的76.05%，其中：工资福利支出159.58万元，占基本支出财政预算拨款的93.07%；商品和服务支出11.88万元，占基本支出财政预算拨款的6.93 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为9.87万元，比上一年预算数减少1.13万元，减少10.27%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为8.73万元，比上一年预算数增加0.55万元，增长6.72 %。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为1.14万元，比上一年预算数减少1.68万元，减少59.57%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为16.48万元，比上一年预算数增加1.05万元，增加6.8%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为16.06万元，比上一年预算数增加1.01万元，增加6.71%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.22万元，比上一年预算数增加0.03万元，增加15.79%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.2万元，比上一年预算数增加0.01万元，增加5.26%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元。

3、住房保障支出（类）。住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为13.15万元，比上一年预算数增加1.43万元，增加12.2%。

六、关于工布江达县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出225.46万元，其中：人员经费159.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费11.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出54万元，包括：优抚对象补助资金。

七、关于工布江达县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县退役军人事务局2022年“三公”经费预算数2.4万元，其中：公务用车购置及运行费2.4万元，全部为公务用车运行费；本年度无公务接待费，无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县退役军人事务局2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

  工布江达县退役军人事务局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

九、关于工布江达县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算11.88万元，比上一年预算数增加0.25万元，增加2.15%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县退役军人事务局2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县退役军人事务局2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县退役军人事务局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县退役军人事务局2022年预算明细表