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第一部分 工布江达县文化和旅游局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县文化和旅游局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分 工布江达县文化和旅游局2022年度部门预算数据说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分工布江达县文化和旅游局概况 

（一）部门主要职责

县文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅游、文物工作的方针政策和自治区党委、市委及县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对文化、旅游、文物工作的统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全县文化、旅游、文物工作政策措施，起草地方性法规草案和政府规章草案。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游市场、文物和博物馆事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游、文物体制机制改革，推进文化和相关产业、旅游与相关产业融合发展。

（三）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业高质量发展。协助推进林芝国际生态旅游区和全域旅游示范区建设。

（四）指导、管理全县重大文化活动、文艺事业，指导全县重点文化设施、基层文化设施建设。指导艺术创作生产，

扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的

文艺作品，推动各门类、各艺术品种繁荣发展。

（五）指导、推进旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县旅游统计和经济运行分析工作。

（六）统筹推进文化和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程、公益活动、文化惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。统筹全县旅游产业发展的国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设。

（七）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织实施大型文化对外交流活动和旅游整体形象推广。管理和指导文物外事工作，开展对外和对港澳台的交流与合作。负责文物出入境的审核和鉴定工作。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作，开展世界文化遗产申报工作。协同有关部门开展世界文化和自然双重遗产申报工作。协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、中国传统村落保护和监督管理工作。负责管理和指导全县考古工作，负责全县文物调查勘探、考古发掘工作，组织实施重大考古发掘项目。

（九）协调和指导全县文物保护工作，管理和指导全县文物修缮和保护设施建设工作。履行文物执法督察职责，指导全县旅游市场执法工作，依法查处文物违法的重大案件，

协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，组织查处和督办县

域内旅游市场重大案件，维护旅游市场秩序。

（十）指导全县文物资源资产管理工作，组织开展全县文物资源调查工作，承担申报国家和自治区级文物保护单位工作。负责推进文物合理利用和社会参与工作，组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。

（十一）指导全县文物和博物馆的业务工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理文物研究工作。承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定工作。承担协调博物馆间交流与协作工作。规范民间收藏，引导文物市场健康发展。指导和推动全县文物和博物馆科技、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十二）统筹协调和监督指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十三）承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

15、本规定自2021年3月28日起施行。

（二）机构设置

县文化和旅游局（文物局）行政编制。

本方案由县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理，本规定自2019年3月28日起施行

第二部分工布江达县文化和旅游局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

（详见附表）

第三部分 工布江达县文化和旅游局2022年部门预算分析

一、 工布江达县文化和旅游局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算1132.2万元，比上一年预算数增加213.48万元，增加23.24%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1132.2万元；支出包括：一般公共服务支出487.75万元、社会保障和就业支出60.74万元、卫生健康支出36.9万元，住房保障支出48.43万元，项目支出501.38万元，比上一年预算数增加164万元。

二、 工布江达县文化和旅游局2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算1132.2万元，比上一年预算数增加213.48万元，增加23.24%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

三、 工布江达县文化和旅游局2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县文化和旅游局2022年一般公共预算支出1132.2万元，具体如下：一般公共服务支出484.75万元，占总支出的42.81%，卫生健康支出36.9万元，占总支出的3.26%；社会保障和就业支出60.74万元，占总支出的5.36%；住房保障支出48.43万元，占总支出的4.28%，项目支出501.38万元，占总支出的44.28%

四、 一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2022年工布江达县文化和旅游局一般公共预算收支总预算1132.2万元，比上一年预算数增加213.48万元，增加23.24%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款.支出数1132.2万元，比上一年预算数增加213.48万元，增加23.24%，主要包括：基本支出630.82万元，比上一年预算数增加49.48万元，增加7.84%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出501.38万元，比上一年预算数增加164万元增加48.61%，按照综合预算的原则，工布江达县文化和旅游局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县文化和旅游局2022年收支总预算1132.2万元，收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县文化和旅游局一般公共预算支出数1132.2万元，比上一年预算数增加213.48万元，增加23.24%，主要包括：基本支出630.82万元，比上一年预算数增加49.48万元，增加8.51%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出501.38万元，比上一年预算数增加164万元，增加48.61%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出630.82万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出587.65万元，占基本支出财政预算拨款的93.16%；商品和服务支出43.17万元，占基本支出财政预算拨款的6.84 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为36.9万元，比上一年预算数减少2.52万元，减少6.39%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为32.25  万元，比上一年预算数增加2.94万元，增长10.03 %。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为4.65万元，比上一年预算数减少5.46万元，减少54.01%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为60.74万元，比上一年预算数增加5.62万元，增加8.47%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为59.31万元，比上一年预算数增加5.40万元，增加10.02%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.69万元，比上一年预算数增加0.15 万元，增加27.78%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.74万元，比上一年预算数增加0.07万元，增加10.45%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0  万元，增长%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为48.43万元，比上一年预算数增加4.34万元，增加9.84%。

六、关于工布江达县文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出630.82万元，其中：人员经费587.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费43.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出76万元。

七、关于工布江达县文化和旅游局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县文化和旅游局2022年“三公”经费预算数8.7万元，其中：公务用车购置及运行费8.7万元，全部为公务用车运行费；本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县文化和旅游局2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县文化和旅游局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县文化和旅游局2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县文化和旅游局2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算43.17万元，比上一年预算数增加3.15万元，增加7.3%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县文化和旅游局2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县文化和旅游局2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县文化和旅游局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县文化和旅游局2022年预算公开表