政府信息公开

工布江达县总工会2023年度部门（单位）预算

二〇二三年一二月三日

目  录

第一部分 工布江达县总工会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县总工会预算明细表

第三部分  工布江达县总工会预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县总工会概况

一、主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策及县委的中心工作，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务；

（2）依照《中国人民共和国工会法》《中国工会章程》和《西藏自治区<工会法>实施办法》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；进一步突出和履行维护职工的合法权益，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并通过各种形式组织和引导职工完成县委、政府提出的任务目标；

（3）负责事关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想动态和诉求愿望，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；

（4）负责全县劳动模范，先进工作者，“五一”劳动奖状、奖章，工人先锋号获得者的推荐、评选、管理的组织实施工作；

（5）负责工会会员发展、会籍管理工作；督促并负责全县工会会费的收缴、工会资产的管理和工会财务审查工作；

（6）指导全县各级工会自身改革和建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导全县各级工会组织开展以职工代表为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导企事业工会组织不断提高职工的思想道德和科学文化素质教育建设；

（7）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

行政编制2名（含科级领导职数2名），下设1个事业编制机构（工人活动中心），事业编制2名。

第二部分

工布江达县总工会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县总工会2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 76.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入76.35万元；支出包括：一般公共服务支出58.39万元、社会保障和就业支出7.42万元、卫生健康支出4.49万元、住房保障支出6.05万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 76.35万元，同比增加1.15万元，主要原因是： 一般公共预算拨款收入的增加。其中：2023年一般公共预算拨款收入 76.35万元，占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量76.35万元，同比增加 24.39万元，主要原因是： 一般公共服务支出的增加。其中：基本支出70.84万元，占 92.78 %；项目支出 5.51万元，占7.21 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 76.35万元，同比增加1.15万元，主要原因是： 一般公共预算资金的增加以及一般公共服务支出的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入76.35万元；支出包括：一般公共服务支出 58.39万元、社会保障和就业支出7.42万元、卫生健康支出 4.49万元、住房保障支出 6.05万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款  76.35万元,比2022年执行增加 1.15 万元，主要原因： 一般公共预算拨款收入的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 76.35万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出58.39万元，占76.47 %；社会保障和就业支出 7.42 万元，占 9.71%；卫生健康支出4.49万元，占 5.88%；住房和保障支出 6.05万元，占 7.92  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为58.39万元，比2022年执行数减少 51.83 万元，减少 57.75 %。主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为 7.23万元，比2022 年执行数增加2.87 万元，增加 39.69   %。主要是人员增加，社保基数变动。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.05万元，比2022年执行数无变化。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.14万元，比2022年执行数增加 0.09  万元，增加 64.28  %。主要是人员增加，社保基数变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 1.01万元，比2022年执行数增加 0.46 万元，增加45.54  %。主要是人员增加，医保基数变动。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 3.48万元，比2022年执行数增加1.11万元，增加 31.89  %。主要是人员增加，医保基数变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6.05万元，比2022年执行数增加3.68万元，增加60.82%。主要是主要是人员增加，工资基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出76.35万元，其中：

人员经费70.84万元，主要包括：工资性支出49.81万元（基本工资10.43万元、津贴补贴35.62万元、奖金3.76万元）、机关事业单位养老保险缴费7.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.48万元、公务员医疗补助1.01万元、其他社会保险缴费0.19万元（失业保险0.14万元、工伤保险0.05万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）3.07万元、住房公积金6.05万元。

公用经费5.51万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费0.5万元、印刷费0.3万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费0.5万元）、工会经费1.01万元、其他商品和服务支出2.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公车运行费0.5万元。“三公”经费预算比2022年增加0.1万元，增长20%，主要原因是 车辆运行费增加。

2023年公务用车购置  0 辆、保有 1  辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金安排的支出，并且我部门（单位）2023年度也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金“三公经费”安排的支出，并且我部门（单位）2023年度没有政府性基金“三公经费”安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年工布江达县总工会的机关运行经费财政拨款预算5.51万元，比2022年预算增加2.5万元，增长45.37 %。主要原因是 办公费及印刷费，车辆运行费的增加。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年  1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  1 辆，其中，其他用车 1  辆，其他用车主要是  公务 用途的车辆。。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 0 个，资金0万元，其中：地方资金0万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县总工会2023年预算公开附表.docx