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西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办公室预算明细表

第三部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办公室预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办公室（部门/单位）概况

一、部门概述

（一）部门基本情况

1.部门基本职责。

（1）财政经济委员会。负责对经济法律、法规实施情况的监督检查，提出意见和建议；负责对国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、财政预算调整方案进行初审，并监督执行情况；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

（2）教育科学文化卫生委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生事业方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

将民族宗教委员会工作纳入教育科学文化卫生委员会，主要负责以下工作：负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在民族、宗教、外事、侨务工作方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及民族、宗教、外事、侨务工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同民族宗教委员会有关的决议，提出审查意见。

（3）社会建设委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

（4）县人大常委会办公室。主要职责是:负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的服务保障工作；根据主任会议决定草拟有关法规草案；承办权力机关交办的监督工作辅助事项；负责办理县人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项；组织办理县人大代表提出的建议、批评和意见，办理县人大代表和人民群众来信、来访工作;负责常委会交办的其他事宜，为常委会履职发挥参谋助手作用。

2.部门组织机构情况。

工布江达县人大常委会设3个专门委员会，即：财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会，均为正科级。工布江达县人大常委会设正科级办事机构，即：人大常委会办公室。

3.部门人员情况。

在职人员16人，其中：行政人员16人，非参公事业人员0人。

第二部分

人大办（部门/单位）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

人大办（部门/单位）2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 850.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入753.97万元、上年结转96.27万元；支出包括：一般公共服务支出731.38万元、社会保障和就业支出48.86万元卫生健康支出30.03万元、住房保障支出39.97万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量850.24万元，同比减少18.26万元，主要原因是：一般公共预算资金减少。其中：上年结转 96.27万元， 占 11.32%；2023年一般公共预算拨款收入753.97万元，占88.67%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量492.38万元，同比减少94.39万元，主要原因是： 一般公共服务支出减少。其中：基本支出463.22万元，占94.07%；项目支出29.16万元，占 5.92 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算850.24万元，同比减少18.26万元，主要原因是： 一般公共预算资金和一般公共服务支出的减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入753.97万元、上年结转 96.27万元；支出包括：一般公共服务支出731.38万元、社会保障和就业支出48.86万元、卫生健康支出 30.03万元、住房保障支出39.97万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款850.24万元,比2022年执行数减少18.26万元，主要原因：一般公共预算拨款收入的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款850.24万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出731.38万元，占86.02%；社会保障和就业支出48.86万元，占 5.74 %；卫生健康支出 30.03万元，占3.53%；住房保障支出 39.97万元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为166.29万元，比2022年执行数减少  6.81万元，下降4.09%。主要是乡镇人大经费从今年开始县财政直接拨给各乡镇不经过县人大。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为373.52万元，比2023 年执行数增加64.51万元，增加 17.27%。主要是人员增加支出增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1 万元，比2023 年执行数减少 10.66万元，减少33.3 %。主要是用来建设人大监督系统，目前该项目已经完成。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）预算数为 1 万元，比2022年执行数减少 0  万元，减少 0  %。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为59.20万元，比2022年执行数减少5.43万元，减少9.17 %。主要是乡镇人大经费从今年开始县财政直接拨给各乡镇不经过县人大。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算数为85.68万元，比2022年执行数减少63.12万元，减少73.66%。主要是乡镇人大经费从今年开始县财政直接拨给各乡镇不经过县人大。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为35.02万元，比2023 年执行数减少2.93万元，增加 8.36%。主要是主要是召开会议期间参会代表多支出多

8.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为48.56万元，比2022年执行数增加9.9万元，增加 20.3 %。主要是人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.3万元，比2022年执行数减少0.18 万元，减少60 %。主要是人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.66万元，比2022年执行数增加1.83万元，增加 27.4 %。主要是人员增加。

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为23.37万元，比2022年执行数增加2.35万元，增加 10.05 %，主要是人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）预算数为39.97万元，比2022年执行数增加8.73万元，增加 21.84 %。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出492.38万元，其中：

人员经费463.22万元，主要包括：工资性支出330.05万元（基本工资76.83万元、津贴补贴228.37万元、奖金24.85万元）、机关事业单位养老保险缴费48.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.37万元、公务员医疗补助6.66万元、其他社会保险缴费0.3万元（工伤保险0.3万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）14.31万元、住房公积金39.97万元。

公用经费 29.16万元，主要包括：商品和服务支出（维修（护）费1万、、差旅费0.32万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出18.89万元）、其他交通费用0.2万元、工会经费6.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为4.21万元，其中：公车运行费4.21万元。“三公”经费预算比2022年减少14.2万元，减少 33.7%，主要原因是公务用车运行费减少 。

2023年公务用车购置  0 辆、保有 1  辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金安排的支出，并且我部门（单位）2023年度也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，并且我部门（单位）2023年度也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年人大办部门（单位）机关运行经费财政拨款预算   29.16万元，比2022年预算增加 7.01万元，增长24.03 %。主要原因是  人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金261.59万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金261.59万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开附表.docx