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工布江达县发展和改革委员会2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十一月三日

目  录

第一部分  工布江达县发展改革委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县发展改革委员会预算明细表

第三部分  工布江达县发展改革委员会预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县发展改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市发展和改革战略规划，制定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。拟订全县人口发展规划草案，研究全县人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）研究分析经济形势发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及全县经济发展的重要问题；提出宏观调控政策建议；综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，承担指导推进和综合协调经济体制改革责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作。

（四）提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；按规定权限审批、核准重大建设项目、重大外资项目、重大社会投资项目等，向自治区和市申请和安排县财政性建设资金，指导和监督贷款建设资金的总量使用情况，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标；安排自治区，市和县拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。负责协调衔接对口援藏项目规划和年度计划。

(五）研究提出交通行业经济运行方面的政策建议；组织解决交通行业经济运行的有关重大问题；推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（六）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议；促进多种所有制企业的公平竞争和共同发展。

（七）研究分析县域经济发展情况，提出县域经济协调发展和全县实施西部大开发战略的规划；负责全县经济协作的统筹，指导全县经济协作工作；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；协调社会事业发展的重大问题，会同相关部门研究、提出招商引资的措施，实行总量控制。

（八）负责县国民经济发展与社会发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策建议，推进社会事业建设，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题。

（九）研究分析市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业产品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；指导管理粮食、棉花、食糖、石油等重要物资和商品的储备。

（十）研究并协调农牧业和农牧区经济社会发展的有关重大

问题、衔接平衡农牧业、林业、水利等行业的发展规划和政策。

（十一）提出能源发展战略和重大政策建议；制定能源发展规划，提出相关体制改革的建议；根据管理权限，实施对电力、石油、天然气、煤炭等能源的管理；指导管理全县石油储备；提出能源节约和发展新能源的政策措施；研究解决经济、社会与环境、资源协调发展的重大问题；提出资源节约和综合利用规划。

（十二）拟订国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和制度。

（十三)执行国家、自治区、经济和信息化发展的方针、政策，贯彻实施有关经济和信息化法律、法规和规章；拟订并组织实施全县经济和信息化发展战略、规划、产业政策、行业技术规范和标准。

（十四）提出优化工业产业布局、结构的政策建议，参与指导协调工业园区（工业开发区）的建设和发展；指导行业质量管理工作；负责工业行业对内招商引资工作、

（十五）监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（十六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资）、市对口部门和全县用于经济和信息化财政性建设资金安排的建议；按市和县人民政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。

（十七）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；参与组织实施自治区和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；承担装备制造业组织协调的责任，指导引进先进技术装备的消化创新。

（十八）组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十九）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订

促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。承担指导民族手工业发展的职责。

（二十）承担有色、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材、轻工、民爆、食品、医药等工业的行业管理工作。

（二十一）统筹推进全县信息化建设工作，组织、协调信息化建设中的重大问题，促进各种信息资源的融合，指导协调电子政务发展，推进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享。

（二十二）承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

（二十三）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(二十三）负责盐业和县储备盐的行政管理；负责全县碘盐推工作；承担全县盐业产品市场销售质量监测；负责盐业行政执法工作。

（二十四）负责管理县储备粮油收购、储备、调运、轮换和销售工作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，监督执行粮食最低收购价。

（二十五）贯彻落实中央、自治区、市粮食流通和储备粮管理的法规和政策；负责对粮食流通、粮食库存监督检查，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织实施本县粮食库存检查工作；承担粮食收购资格的审核及行政许可工作。

（二十六）负责县粮食流通的行业管理，实施行业发展规划；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术的推广；执行地方粮食质量标准，监督执行粮食储存、运输的技术规范；指导全行业安全生产，推动国有粮食企业的改革与发展。

（二十七）负责实施全县粮食市场体系建设与发展规划，负责全县粮食系统基建项目的建设、项目提交和监督落实；负责全县粮食流通设施和国家粮食仓库的维护和管理。

（二十八）研究分析粮食市场供求形势，对粮食市场价格进行监测、预警分析；建立粮食供需抽查制度，发布和咨询粮食统计信息；监督检查全县粮食流通统计制度执行情况；负责粮食储备和粮食流通统计、汇总和报表工作，向政府和上级业务部门提供统计资料和信息。

（二十九）负责协调管理全县粮食企业财务工作；组织实施国家、自治区、市有关粮食财务、会计等制度；负责所属单位财务监管审计和国有资产的管理工作。

（三十）研究提出县重要物资储备规划、县储备品种目录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区储备总体发展规划和品种目录组织实施县级重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（三十一）拟定地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理承担县级物资储备承储单位安产生产的监管工作。

（三十二）负责将安全生产工作纳入国民经济和社会发展中长期规划及年度计划，安排全县安全生产监管监察基础设施、执法装、技术支撑体系、信息化建设、应急救援体系建设和隐患治理所看中央、自治区预算内投资，并对投资计划执行情况进行监督检查。

（三十三）负责执行县权限内建设项目安全生产和职业卫生有关规定。按照职责分工，参与对不符合有关矿山工业发展规划和总体规划、不符合产业政策、布局不合理等矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。

（三十四）指导工业加强安全生产管理。在工业发展计划、政策法规、标准规范和技术改造等方面统筹考虑安全生产，指导重点行业排查治理隐患，加强产业结构升级和布局调整，严格行业准入管理，淘汰落后工艺和产能。

（三十五）承担全县建材、轻工、民爆、食品、医药等工业行业管理工作。支持重大安全技术改造项目，促进先进、成熟的工艺技术和设备推广应用，促进企业安全水平不断提高。

（三十六）负责民爆器材的行业及生产、流通安全的监督管理，组织实施民爆器材安全生产，负责民爆器材生产、销售准入管理。

（三十七)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

工布江达县发展改革委员会内设机构：综合办、投资科、能源办、财务室、价格认定中心，下设两个行政事业编制机构：经济和信息化局、粮食和物资储备局。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：经济和信息化局、粮食和物资储备局。

第二部分

工布江达县发展改革委员会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县发展改革委员会2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算728.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入719.18万元、上年结转9.19万元；支出包括：一般公共服务支出655.99万元、社会保障和就业支出28.95万元、卫生健康支出19.06万元、住房保障支出23.8万元、粮油物资储备支出0.49万元、灾害防治及应急管理支出0.08万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量728.37万元，同比减少859.73万元，上年结转结余资金减少及项目减少。其中：上年结转9.19万元， 占1.26%；2023年一般公共预算拨款收入719.18万元，占98.73%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量728.37万元，同比减少859.73万元，主要原因是：项目支出减少及基本支出减少，其中：基本支出448.95万元，占61.64%；项目支出279.42万元，占38.36%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算728.37万元，同比减少859.73万元，主要原因是：上年结转及项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入719.18万元、上年结转9.19万元；支出包括：一般公共服务支出655.99万元、社会保障和就业支出28.95万元、卫生健康支出19.06万元、住房保障支出23.8万元、粮油物资储备支出0.49万元、灾害防治及应急管理支出0.08万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款728.37万元,比2023年执行数减少859.73万元，主要原因：上年结转结余资金及项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款728.37万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出655.99万元，占90.06%；社会保障和就业支出28.95万元，占3.97%；卫生健康支出19.06万元，占2.61%,；住房保障支出23.8万元，占3.27%；粮油物资储备支出0.49万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出0.08万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为377.14万元，比2022年执行数增加148.48万元，增加64.93%。主要是业务变动引起相关支出增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算数为277.75万元，比2022年执行数增加106.08万元，增加61.79%。主要是业务变动引起相关支出增加。

3.一般公共服务支出（类）招商引资（款）招商引资支出（项）预算数为1.1万元，比2022年执行数减少788.9万元，减少99.86%，主要原因为项目减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为28.51万元，比2022年执行数减少2.85万元，减少9.08 %。主要是人员变动引起相关支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.25万元，比2022年执行数增加0.02万元，提高8.69 %。主要是人员变动引起相关支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.19万元，比2022年执行数减少0.22万元，减少53.65%。主要是人员变动引起相关支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.34万元，比2022年执行数增加2.34万元，增加78 %。主要是疫情结束引起相关支出增加。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为13.72万元，比2022年执行数减少3.33万元，减少19.53 %。主要是人员变动引起相关支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为23.8万元，比2022年执行数减少1.67万元，减少9.8 %。主要是人员变动引起相关支出减少。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）预算数为0.49万元，比2022年执行数减少3.24万元，减少86.86 %。主要是减少项目支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算数为0.08万元，比2022年执行数减少109.16万元，减少99.92%。主要是减少项目支出。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出448.95万元，其中：

人员经费422.5万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出422.5万元（基本工资46.64万元、津贴补贴202.53万元、奖金14.8万元）、机关事业单位养老保险缴费28.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.72万元、公务员医疗补助5.34万元、其他社会保险缴费（失业保险0.25万元、工伤保险0.19万元）0.44万元、其他工资福利支出86.72万元、住房公积金23.8万元。

公用经费26.45万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出26.45万元（办公费5万元、印刷费5万元、水费0.1万元、电费0.7万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元，其他交通费2.18万元、工会经费5.45万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出3.72万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为3万元，其中：公车运行费3万元。“三公”经费预算比2022减少1.8万元，减少37.5%，主要原因是公务车辆使用年限增加导致修理费用减少。

2023年因公公务用车购置 0 辆、保有 1 量。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出，2023年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性“三公”经费安排的支出，2023年也没有政府性“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门（单位）机关的机关运行经费财政拨款预算26.45万元，比2022年预算增加2.64万元，增长11.09%。主要原因是商品服务支出增加。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县发展改革委员会2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县发展改革委员会未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县发展改革委员会2023年部门预算公开明细表