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中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分 中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室预算明细表

第三部分 中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室概况

一、主要职能

1.部门基本职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，坚持党对国家安全工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）牢固树立总体国家安全观，深入贯彻落实中央关于维护国家安全和社会稳定、边境管理的决策部署，贯彻落实中央、区党委、市委国家安全委员会及其办公室和县委国安委的工作要求，统筹协调全县开展反分裂斗争、维护国家安全和社会稳定、边境管理工作。

（3）研究分析开展反分裂斗争、维护国家安全和社会稳定等工作的总体布局并提出工作建议，研究提出建立健全国家安全、社会稳定统一领导的制度机制和完善重点领域国家安全工作协调联络机制的工作建议。

（4）负责涉国家安全和社会稳定的情报信息收集、汇总、研判、报送等工作，全面深入掌握全县国家安全工作动态，定期对重要情况和突出问题进行分析研究，提出对策建议;开展对重大政策措施、重大建设项目的安全风险评估工作，加强风险的监测预警和防范管控。

（5）协调相关部门做好维稳敏感期（敏感节点）、各级政府重大政治活动和重大节庆、大型宗教民俗活动期间的社会稳定工作;协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险;协调应对和处置涉国家安全、社会稳定重大突发事件以及可能发生的群体性事件等。

（6）协调军队、武警力量参与维护国家安全、社会稳定工作的具体事宜;健全完善边境地区党政军警民协调联动机制和运作工作。

（7）研究提出推进工布江达县国家安全法治化、规范化建设的政策建议，保障国家安全法律法规实施;牵头开展国家安全宣传教育，提高全社会国家安全意识。

（8）统筹协调推进国家安全保障能力建设和专业队伍建设，组织培养国家安全人才。

（9）负责组织审查、监管影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动。

（10）负责统筹协调、督促检查和考评考核，推动国家安全、社会稳定工作部署落实见效。

（11）负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务、固定资产管理、后勤保障等工作，负责筹备组织指挥部重要会议和重要活动，负责综合协调、内外联系和文稿服务。

（12）负责全县国家安全工作各协调联络机制的衔接落实，协调临界区县维稳协作工作，统筹协调指挥部各专项工作组、带班值班等工作。

（13）负责协调、安排、落实中央、区党委、市委、县委和县委国安委关于开展反分裂斗争、维护国家安全和社会稳定的重大决策、重要部署、重要会议和批示指示精神贯彻落实的督导检查，推动国家安全责任督查考核制度全面落实，对职责履行不到位，造成严重危害的，协调有关方面查清事实，提出责任追究建议。

（14）完成县委和县委国安委及指挥部交办的其他任务。

  二、人员编制

    共青团工布江达县委员会核定行政编制2名。

第二部分

中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算207.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入189.36万元、上年结转18.01万元；支出包括：公共安全支出168.39万元、社会保障和就业支出16.01万元、卫生健康支出9.84万元、住房保障支出13.13万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量207.37万元，同比增加62.07 万元，主要原因是：一般公共预算资金的增加。其中：上年结转 18.01万元， 占8.68%；2023年一般公共预算拨款收入189.36万元，占91.31 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量207.37万元，增加50.5万元，主要原因是： 公共安全支出的增加。其中：基本支出153.17万元，占3.79%；项目支出43.01万元，占20.74%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 207.37万元，同比增加62.07 万元，主要原因是： 一般公共预算资金及公共安全支出的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 189.36万元、上年结转 18.01万元；支出包括：公共安全支出 168.39万元、社会保障和就业支出16.01万元、卫生健康支出 9.84 万元、住房保障支出13.13万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款189.36万元,比2022年执行数增加75.5万元，主要原因： 一般公共预算拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 207.37万元,主要用于以下方面：公共安全支出168.39万元，占81.2%；社会保障和就业支出16.01万元，占7.72%；卫生健康支出9.84万元，占 4.74%；住房保障支出13.13万元，占6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）行政运行经费预算数为125.38万元，比2022年执行数增加37.65万元，增加 30%。主要是指挥部业务需要增加了项目。

2.公共安全支出（类）国家安全（款）机关服务（项）预算数为25万元，2022年无执行数。

3.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）预算数为18.01万元，2022年无执行数

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为15.91万元，比2022年执行数增加 5.32万元，增加 33.43%。主要是人员增加，基数变动。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.10万元，比2022年执行数减少0.03万元，减少30 %。主要是人员增加，基数变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.19万元，比2022年执行数增加 2.19万元，增加 39.72 %。主要是人员增加，基数变动。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 7.65万元，比2022年执行数增加 1.89万元，增加 24.7 %。主要是人员增加，基数变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为13.13万元，比2022年执行数增加4.35万元，增加 33.13%。主要是人员增加，基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出164.36万元，其中：

人员经费  153.17万元，主要包括：工资性支出108.12万元（基本工资23.49万元、津贴补贴76.48万元、奖金8.15万元）、机关事业单位养老保险缴费15.91万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.65万元、公务员医疗补助2.19万元、其他社会保险缴费0.10万元（工伤保险0.10万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）6.07万元、住房公积金13.13万元。

公用经费 11.19万元，主要包括：商品和服务支出（办公费0.6万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他商品和服务支出5.57万元）、工会经费2.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公车运行费0.2万元。“三公”经费预算比2022年减少1.3万元，增长170%，主要原因是公务用车运行费增加 。

2023年公务用车购置  0 辆、保有 1  辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金安排的支出，并且我部门（单位）2023年度也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出,并且我部门（单位）2023年度也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算 11.19万元，比2022年预算增加3.68万元，增加32.88 %。主要原因是 办公费及电费增加 。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县国家安全委员会办公室截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，使用于日常工作中出行保障车辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 0 个，资金0万元，其中：地方资金0万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

    本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县委员会国家安全委员会办公室2023年预算公开附表.docx