政府信息公开

工布江达县妇女联合会2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分 工布江达县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县妇女联合会部门预算明细表

第三部分  工布江达县妇女联合会预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

妇联机关概况

一、主要职能

 县妇联的主要职责是:

(一)坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女,团结引导全县各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

(二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义工布江达经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为工布江达县经济社会长足发展和长治久安作贡献。

(三)代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全县的有效实施。

(四)维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(五)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

(六)教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

(七)关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(八)指导乡(镇)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全县妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导。

(九)积极发展同各县(区)妇女和妇女组织以及区外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

(十)承担县人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。       (十一)完成县委、政府交办的其他任务。

县妇联机关行政编制2名。科级领导职数2名。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设  1 个机构。

第二部分

工布江达县妇女联合会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县妇女联合会2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 123.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入123.71万元，支出包括：一般公共服务支出95.75万元、社会保障和就业支出11.49万元、卫生健康支出7.06万元、住房保障支出9.41万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量123.71万元，同比增加21.87万元，主要原因是：  一般公共预算拨款收入增加。其中：2023年一般公共预算拨款收入 123.71万元，占 100  %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 123.71万元，同比增加 21.87 万元，主要原因是： 一般公共服务支出增加。其中：基本支出  117.11 万元，占  94.66 %；项目支出 6.60万元，占 5.33 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算123.71万元，同比增加21.87万元，主要原因是： 一般公共预算资金的增加以及一般公共服务支出的增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 123.71 万元；支出包括：一般公共服务支出95.75万元、社会保障和就业支出11.49  万元、卫生健康支出  7.06万元、住房保障支出  9.41 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 123.71 万元,比2022 年执行数增加 21.87 万元，主要原因： 一般公预算当年拨款的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款123.71 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 95.75 万元，占 77.39  %；社会保障和就业支出 11.49  万元，占 9.28  %；卫生健康支出  7.06万元，占5.70 %；住房保障支出 9.41 万元，占 7.6  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为95.75万元，比2022年执行数增加17.7 万元，上升 18.48  %。主要是增加社会保障和就业、卫生健康支出。

2.社会保障和就业支出(类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为 11.42 万元，比2022年执行数增加 1.86  万元，上升 16.28 %。主要是增加基本养老保险基金的补助。

3.社会保障和就业支出(类）财财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为  0.07 万元，比2022年执行数减少 0.05  万元，上升 71.42  %。主要是主要是增加其他社会保险基金的补助。

4.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 1.57万元，比2022年执行数增加 0.38 万元，上升24.2 %。主要是主要是增加其他社会保险基金的补助。

5.卫生健康支出(类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为  5.49 万元，比2022年执行数增加0.29 万元，上升 5.28 %。主要是主要是增加基本医疗保险基金的补助。

6.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 9.41万元，比2022年执行数增加1.69 万元，上升17.95 %。主要是主要是提高住房公积金。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 117.11 万元，其中：

人员经费 109.54万元，主要包括：工资性支出109.54万元（基本工资17.74万元、津贴补贴53.95万元、奖金5.84万元）、机关事业单位养老保险缴费11.42万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.49万元、公务员医疗补助1.57万元、其他社会保险缴费0.07万元（工伤保险0.07万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）4.05万元、住房公积金9.41万元。

公用经费 7.57万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2.87万元、水费0.20万元、电费0.16万元、邮电费0.30万元、差旅费0.45万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出2万元）、工会经费1.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门（单位）2023年度没有“三公”经费安排的支出，并且我部门（单位）2023年度也没有“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金安排的支出，并且我部门（单位）2023年度也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，并且我部门（单位）2023年度也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年妇联机关运行经费财政拨款预算 7.57万元，比2023年预算增加 1.45万元，增长19.15 %。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本单位截止2023年1底，没有国有资产占有情况，特此说明。

（四）2023年预算绩效情况说明。

我部门（单位）2023年度没有预算绩效的情况。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

 本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县妇女联合会2023年预算公开附表