工布江达县交通运输局2023年度部门预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分  工布江达县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县交通运输局预算明细表

第三部分 工布江达县交通运输局预算数据分析

一、工布江达县交通运输局收支总体情况

二、工布江达县交通运输局收入总体情况

三、工布江达县交通运输局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县交通运输局概况

一、部门职责和机构设置

（一）、部门基本职责

（1）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。贯彻执行全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。贯彻执行国家和交通运输行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范。

（2）负责统筹推进本县综合交通运输体系建设。负责涉及本县综合运输体系的规划协调工作，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通方式融合。

（3）拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施。参与拟定本县物流业发展战略和规划。组织指导本县公路、水路行业有关体制机制改革。

（4）承担本县公路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导公交、出租车行业管理工作。负责场站建设。按规定权限协调交通运输国际合作与交流有关事项。

（5）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关工程建设，监督工程质量有关工作。承担全县农村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担本县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出本县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审核、核准国家、自治区和林芝市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。贯彻执行公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

（8）统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导检查和监督考核本县农村公路的管理、维护和执法。

（9）贯彻执行经营性机动车营运安全标准以及机动车废报政策和标准，监督指导营运车辆综合性能监测管理。贯彻执行渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担本县渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

（10）负责全县农村公路路网运行监测和协调，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）协调邮政相关工作。

（14）完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

工布江达县交通局为一级预算单位，内设工布江达县交通运输综合执法队1个机构，为2023年预算编制范围内。

第二部分

工布江达县交通运输局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县交通局2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

工布江达县交通局收支总预算 4085.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入0万元、上年结转2053.82万元；支出包括：社会保障和就业支出32.29万元、卫生健康支出19.83万元、交通运输支出4007.41万元、住房保障支出26.45万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量4085.98万元，同比增加3594.84万元，主要原因是：交通运输项目支出收入增加 。其中：上年结转 2053.82万元， 占 50.26%；2023年一般公共预算拨款收入2032.16万元，占 49.73%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量4085.98万元，同比增加3594.84万元，主要原因是：交通运输项目支出增加。其中：基本支出335.05万元，占 8.19 %；项目支出3750.93万元，占91.8 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 4085.98万元，同比增加3594.84万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2032.16万元、上年结转 2053.82万元；支出包括：社会保障和就业支出32.29万元、卫生健康支出 19.83万元、交通运输支出4007.41万元、住房保障支出 26.45万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款4085.98万元,比2022年执行数增加3594.84万元，主要原因：交通运输支出比上一年有所增加，导致支出预算比上一年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款4085.98万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.29万元，占0.79%；卫生健康支出19.83万元，占0.48%；交通运输支出 4007.41万元，占98.07%，住房保障支出26.45万元，占0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为32.04 万元，比2022年执行数增加3.34万元，上升 10.42 %。主要是2023年财政对其他基本养老保险基金的补助比上一年有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.04万元，比2022年执行数增加 0.04万元，下降 0.39 %。主要是2023年财政对失业保险基金的补助减少。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.21万元，2022年执无行数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.41万元，比2022年执行数增加 1.11万元，上升25.17%。主要是2023年公务员医疗补助增加。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为15.42万元，比2022年执行数减少0.19万元，下降 1.23%。主要是2023年财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数为1926.44万元，比2022年执行数增加 1526.39万元，上升79.23%。主要是2023年其他公路水路运输支出增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为760.21万元，比2022年执行数增加 596.38万元，上升78.44%。主要是2023年公路养护增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为256.48万元，比2022年执行数增加 20.26万元，上升 7.89 %。主要是2023年行政运行增加。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算数为901.51万元，比2022年执行数增加 881.7万元，上升 97.80 %。主要是2023年行政运行增加。

10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）预算数为2080.97 万元，2022年无执行数。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）一般行政管理事务（项）预算数为8.24万元，2022年无执行数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为26.45万元，比2022年执行数增加 3.22万元，上升12.17 %。主要是2023年住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出335.05万元，其中：

人员经费312.53万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出217.82万元（基本工资48万元、津贴补贴153.41万元、奖金16.41万元）、机关事业单位养老保险缴费38.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费32.04万元、公务员医疗补助4.41万元、其他社会保险缴费0.25万元（失业保险0.04万元、工伤保险0.21万元）、住房公积金26.45万元、其他工资福利支出16.14万元。

公用经费22.52万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出22.52万元（办公费3万元、印刷费2万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.65万元、差旅费1.5万元、工会经费4.52万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他商品和服务支出5.58万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为  3.9   万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置    0 万元，公车运行费   3.9  万元，公务接待费   0  万元。“三公”经费预算比2022年减少  0   万元，压缩  0   %，主要原因是本单位申请公用经费中的公车用车运行维护费较上一年没有变化。

2023年因公出国（境） 0  个团组、 0  人，公务用车购置  0 辆、保有 1  辆，国内公务接待  0 批次、 0  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0  万元,比2023年执行数减少 1440.04  万元，主要原因：我局2023年度没有政府性基金预算拨款收入。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费支出，2023年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年交通局的机关运行经费财政拨款预算22.52万元，比2022年预算增加2.91万元，增长12.92 %。主要原因是其他商品和服务支出比上一年有所增加。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1  辆，其中， 县  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是 公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 7 个，资金1697.12万元，其中：中央转移支付资金   0万元，地方资金 567万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0  个，占年初项目支出预算总额的 0  %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月25日，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月25日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县交通局2023年预算公开附表.docx