工布江达县信访局2023年度部门预算
二〇二三年十二月三日
目 录
第一部分 工布江达县信访局概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 工布江达县信访局预算明细表
第三部分 工布江达县信访局预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
工布江达县信访局概况
一、部门职责和机构设置
内设机构划分及主要职责
1、综合办公室
主要负责日常运转工作,承担党建、党风廉政、安全、保密、政务公开、社会管理综合治理、矛盾纠纷排查调处工作等工作。协调与维护稳定相关工作。
2、财务室
主要承担机关财政预决算的制定和财务日常管理工作。
二、部门预算单位构成
工布江达县信访局为一级预算单位(综合办、财务室),没有纳入预算范围的二级预算单位。
第二部分
工布江达县信访局2023年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
工布江达县信访局2023年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算149.79万元。收入包括:一般公共预算拨款收入146.79万元;上年结转3万元、支出包括:一般公共服务支出115.94万元、社会保障和就业支出13.81万元、卫生健康支出8.52万元、住房保障支出11.52万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量149.79万元,同比增加增加52.21万元,主要原因是:人员增加。其中:2023年一般公共预算拨款收入 146.79万元,占 2 %。
三、部门支出总体情况
支出预算总量149.79万元,同比增加 52.21万元,主要原因是: 项目支出增加 。其中:基本支出141.79万元,占94.65 %,项目支出8万元.
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 149.79万元,同比增加52.21万元,主要原因是: 一般公共服务支出增加 。收入包括:一般公共预算当年拨款收入146.79万元;支出包括:一般公共服务支出 115.94万元、社会保障和就业支出 13.81万元、卫生健康支出8.52万元、住房保障支出 11.52万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款149.79万元,比2022年执行数增加52.21万元,主要原因: 一般公共服务支出增加 。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 149.79 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 115.94万元,占 77.4%;社会保障和就业支出13.81万元,占9.21%;卫生健康支出8.52万元,占 5.68%;住房保障支出11.52万元,占 7.6%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项)预算数为115.94万元,比2022年执行数增加40.49万元,上升 34.92%。主要是2023年行政运行增加。
2.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)预算数为13.72万元,比2022年执行数增加4.89万元,上升35.64 %。主要是2023年财政对其他基本养老保险基金的补助增加。
3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)预算数为 0.09万元,比2022年执行数减少 0.02 万元,下降22.22%。主要是2023年财政对工伤保险基金的补助增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为 1.92 万元,比2022年执行数增加0.82万元,上升42.7%。主要是2023年公务员医疗补助没有变化。
5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)预算数为 6.6万元,比2022年执行数增加1.8万元,上升27.27%。主要是2023年财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 11.52万元,比2022年执行数增加4.23万元,上升 36.71 %。主要是2023年住房公积金增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出141.79万元,其中:
人员经费 132.37万元,主要包括:工资性支出94.9万元(基本工资20.46万元、津贴补贴67.4万元、奖金7.04万元)、机关事业单位养老保险缴费13.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.6万元、公务员医疗补助1.92万元、其他社会保险缴费(失业保险0万元、工伤保险0.09万元)0.09万元、住房公积金11.52万元、其他工资福利支出3.62万元。
公用经费9.42万元,主要包括:商品和服务支出(办公费2万元、印刷费1.37万元、水费0.05万元、电费0.6万元、邮电费0.2万元、、差旅费0.5万元、工会经费1.92万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他商品和服务支出2.55万元)。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年“三公”经费预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公车运行费 0.2万元,公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少 1 万元,压缩 500%,主要原因是 2023年没有公务用车运行费。
2023年因公出国(境) 0 个团组、 0 人,公务用车购置 0 辆、保有 0 量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2023年度没有政府性基金安排的支出,2023年也没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费支出,2023年度没有政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2023年信访局的机关运行经费财政拨款预算9.42 万元,比2022年预算增加3.37万元,降低35.77 %。主要原因是2023年机关运行经费增加。
(二)政府采购情况说明。
本单位截止2023年1月25日,没有采购预算,特此说明。
(三)国有资产占有使用情况说明。
本单位截止2023年1月25日,没有国有资产占有使用,特此说明。
(四)2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理1个,资金5万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金5万元。暂无重点项目。
。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位2023年,没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况预算,特此说明。
(六)政府债务情况。
本单位截止2023年1月25日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款,特此说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。
二、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
三、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、
五、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。