政府信息公开

工布江达县金达镇人民政府

2023年度部门预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分  工布江达县金达镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  工布江达县金达镇人民政府预算明细表

第三部分 工布江达县金达镇人民政府预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县金达镇人民政府概况

一、部门概述

1.部门基本职责

（1）贯彻落实党和国家在农牧区的各项方针政策和法律法规，做好农牧业、农牧区和农牧民的工作，重点围绕维护农牧区稳定、加强社会管理、加强基层组织建设、推进基层民主、促进经济发展、增加农牧民收入、强化公共服务、着力改善民生、促进农牧区政治安定、民族团结、社会和谐等方面全面履行职能；

（2）加强基层组织建设，夯实基层基础，以“五个好”乡村党组织建设为目标，以“强乡带村”工程为切入点，切实加强乡镇党组织和党员队伍建设，全面带动村居基层组织建设，不断创新党组织设置方式，扩大党组织在农牧区的工作覆盖面，教育引导乡村党员干部围绕服务群众创先争优，努力为农牧民群众解难事、办实事、做好事。加强对大学生村官的教育管理，着力充实基层工作力量。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度，不断壮大党农牧区基层力量；

（3）加强社会管理，维护社会稳定，创新工作机制，推行村务政务公开，扩宽服务渠道，引进服务方式。加强寺庙的管理服务和信教群众的教育引导，坚决抵御境外敌对势力特别是达赖集团利用宗教进行渗透破坏行动，决不允许宗教干预司法、行政、教育和经济建设。推进依法行政，严格依法履行职责，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，方便群众办事；

（4）推进基层民主，促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设，提高执政能力和服务水平，完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系，发展基层民主，建立依法决策、科学决策的程序和机制。依法开展村民自治，推进农牧区和社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进农牧区和谐发展；

（5）促进经济发展，增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境，扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，积极探索发展农牧区经济的有效形式，做好乡村发展规划，发展农牧民专业合作组织，推动产业结构调整和产业升级。落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农牧民合法权益。

（6）强化公共服务，着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设，完善农牧区公共服务。充分利用和整合农牧区资源，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、劳动就业、社会保障、社会救济等方面的服务，管好用好国家转移到农牧区的各种资金，为农牧区提高必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。

2.部门组织机构情况

工布江达县金达镇政府内设机构包括党政综合办、驻村办、人大办、组宣办、财务室、平安建设办、人武办、纪检办、乡村振兴办、林草办、人社办、安全生产办、自然资源办、妇联办、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心及卫生院。

第二部分

工布江达县金达镇人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

工布江达县金达镇人民政府2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算1505.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1353.81万元、上年结转152.18万元；支出包括：一般公共服务支出1210.95万元、文化旅游体育与传媒支出24.59万元、社会保障和就业支出102.56万元、卫生健康支出65.57万元、农林水支出10万元、住房保障支出92.32万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量1505.99万元，同比增加225.5 万元，主要原因是：2023年一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转152.18万元， 占10.1%；2023年一般公共预算拨款收入1353.81万元，占89.9 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量1505.99万元，同比增加225.5万元，主要原因是：2023年项目支出增加。其中：基本支出1251.65万元，占83.11%；项目支出254.34万元，占16.89%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1505.99万元，同比增加225.5万元，主要原因是：2023年一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1353.81万元、上年结转152.18万元；支出包括：一般公共服务支出1210.95万元、文化旅游体育与传媒支出24.59万元、社会保障和就业支出102.56万元、卫生健康支出65.57万元、农林水支出10万元、住房保障支出92.32万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1505.99万元,比2022 年执行数增加225.5万元，主要原因：2023年一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1505.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1210.95万元，占80.4%；文化旅游体育与传媒支出24.59万元，占1.63%；社会保障和就业支出102.56万元，占6.81%；卫生健康支出65.57万元，占4.35%、农林水支出10万元，占0.66%；住房保障支出92.32万元，占6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为8万元，比2022年执行数增加0.74万元，上升9.25%。主要是2023年其他人大事务支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为28.95万元，比2022 年执行数增加28.98万元，上升100 %。主要是2023年新增其他政协事务支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1168.97万元，比2022年执行数增加281.32万元，上升24.07%。主要是2024年一般行政管理事务增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为1168.97万元，比2022年执行数增加281.32万元，上升24.07%。主要是2023年新增其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为5万元，比2022年执行数增加5万元，上升100%。主要是2023年新增其他组织事务支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为24.59万元，比2022年执行数增加24.59万元，上升100%。主要是2023年新增文化活动支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为8.59万元，比2022年执行数增加8.59万元，上升100%。主要是2023年其他文化和旅游支出增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为16万元，比2022年执行数减少16万元，上升100%。主要是2023年其他文化旅游体育与传媒支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为100.94万元，比2022年执行数增加14.56万元，上升14.42%。主要是2023年财政对其他基本养老保险基金的补助增加。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.98万元，比2022年执行数增加0.08万元，上升8.16%。主要是2023年财政对失业保险基金的补助增加。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.64万元，比2022年执行数减少0.44万元，下降40.74%。主要是2023年财政对工伤保险基金的补助减少。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为1.5万元，比2022年执行数增加1.5万元，上升100%。主要是2023年新增其他公共卫生支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为15.39万元，比2022年执行数增加8.18万元，上升53.15%。主要是2023年公务员医疗补助增加。

14.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为50.18万元，比2022年执行数增加3.21万元，上升6.4%。主要是2023年财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

15.农林水支出预算数为10万元，比2022年执行数减少160万元，下降94.12%。主要是2023年新增林业草原防灾减灾支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为92.32万元，比2022年执行数增加19.27万元，上升20.87%。主要是2023年住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1251.65万元，其中：

人员经费1168.18万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出780.75万元（基本工资145.53万元、津贴补贴581.42万元、奖金53.8万元）、机关事业单位养老保险缴费100.94万元、城镇职工基本医疗保险缴费50.18万元、公务员医疗补助15.39万元、其他社会保险缴费1.62万元（失业保险2万元、工伤保险1.1万元）、其他工资福利支出126.98万元、住房公积金92.32万元。

公用经费83.47万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出83.47万元（办公费6万元、电费9万元、邮电费5万元、差旅费1.5万元、工会经费17.47万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费19.8万元、其他商品和服务支出23.44万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为19.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费19.8万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年增加6.3万元，增长31.82%，主要原因是2023年公务用车运行费增加。

2023年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费支出，2022年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年工布江达县金达镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算83.47万元，比2022年预算增加16.83万元，上升25.26%。主要原因是2023年办公费增加。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车  1  辆、其他用车 3  辆，其他用车主要是 公车  用途的车辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金102.16万元，其中：中央转移支付资金16万元，地方资金86.16万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县金达镇人民政府2023年部门预算公开表