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工布江达县农业技术推广站（部门/单位）2025年度部门（单位）预算

2025年1月26日

目  录

第一部分  工布江达县农业技术推广站（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县农业技术推广站（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分  工布江达县农业技术推广站（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县农业技术推广站（部门/单位）概况

一、主要职能

（1）统筹研究和组织实施“三农 ”工作的中长期规划、 重大政策。组织起草地方农业农村法规草案和政府规章草案。 指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；

（2）统等推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境， 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全

（3）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基生产监督管理和应急处置工作；本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地 改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、 农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展 工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。 发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现 代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理；

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估。牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设；

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水城以 及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境 管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农 业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发

展。牵头管理外来物种；

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方

标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、 农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可 及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药 政药检工作，负贵执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理；

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检 疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产；

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设  1 个机构、 0  个处（详细到 1 个二级单位、 0  个三级预算单位。

2.机构设置

农业技术推广站。

第二部分

工布江达县农业技术推广站（部门/单位）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县农业技术推广站（部门/单位）2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 900.75 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入900.05万元、无政府性基金拨款收入、无国资预算拨款收入、无专户资金收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无使用非财政拨款结余、上年结转0.7万元 ；支出包括：无一般公共服务支出、无外交支出、无教育 、无科学技术支出、无文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出94.42 万元、卫生健康支出57.24万元、住房保障支出70.81 万元、农林水支出678.28万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 900.75 万元，同比增加33.87 万元，主要原因是：人员晋升晋档增加。其中：上年结转  0.7万元， 占0.08 %；2025年一般公共预算拨款收入900.05 万元，占 99.9 %；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0 万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量900.75 万元，同比增加 33.87 万元，主要原因是：人员晋升晋档增加。其中：基本支出900.52万元，占99.74%；项目支出0.23万元，占0.03 %；事业单位经营支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 900.75 万元，同比增加 33.87 万元，主要原因是：人员晋升晋档增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入900.05 万元、政府性基金 0万元、国有资本经营预算0 万元、上年结转 0.7万元其中一般公共预算资金0万元、政府性基金预算资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0 万元、外交支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 94.42 万元、卫生健康支出 57.24  万元、住房保障支出70.81 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0万元、农林水支出678.28万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款900.05万元,比2024 年执行数增加33.87万元，主要原因：人员晋升晋档增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款900.05万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0万元，占0 %；卫生健康支出；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占 0.08 %社会保障和就业支出94.42万元，占10.49 %；卫生健康支出57.24万元，占6.36%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出678.28万元，占 75.36%；住房保障支出70.81万元，占7.87 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为0 万元，比2024年执行数减少0万元，下降0%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 678.05万元，比2024 年执行数增加  36.81万元，增加 5.74 %。主要是 人员晋升晋档增加。      

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 900.75 万元，其中：人员经费 900.52万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资122.08万元、津贴补贴416.5万元、奖金44.88万元）、机关事业单位养老保险缴费94.42、城镇职工基本医疗保险缴费45.44、公务员医疗补助11.8、其他社会保险缴费3.54（失业保险2.95万元、工伤保险0.59万元）、其他工资福利支出32.28（个人取暖费6.66万元、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费25.62、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金70.81万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费58.77万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费4.5万元、印刷费2.5万元、咨询费、手续费、水费0.1万元、电费2.8万元、邮电费1.58万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.95万元、因公出国(境)费用、维修(护)费3.6万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费3.6万元、委托业务费、福利费0.19万元、公务用车运行维护费13.95万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出11.2万元）、工会经费11.8万元、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为13.95 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公车运行费13.95 万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0  %。

2025年因公出国（境）0个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0量，国内公务接待 0批次0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0 万元,上年结转0比2024年执行数减少0 万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0 %。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0 量，国内公务接待 0批次0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年农业技术推广站机关 0家行政单位 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算数为 678.05 万元，比2024年执行数增加36.81万元，增加 5.74 %。主要是人员晋升晋档部分资金增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 9 个，资金900.05 万元，其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 9个，占年初项目支出预算总额的 99.92  %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2024年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2024年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：推广站部门预算草案报表