政府信息公开

工布江达县疾病预防控制中心2025年度单位预算

2025年1月21日

目录

第一部分工布江达县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分工布江达县疾病预防控制中心单位预算明细表

第三部分工布江达县疾病预防控制中心单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

工布江达县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）单位总体情况

工布江达县疾病预防控制中心是于2005年10月在县卫生防疫站的基础上新组建的非营利全额副科事业单位，坐落于果林路，是全县疾病预防与控制，应急预警与处置，疫情收集与报告，儿童规划免疫实施与管理，监测检验与评价，健康教育与促进，应用研究与指导，技术管理与服务的公共卫生机构，也是全县疾病预防控制技术服务，培训和指导中心。

（二）主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实:负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.开展病原微生物常规检验和常规污染物的检验;

4.负责食源性疾病报告，食品风险监测、生活饮用水水质监测，农林环境卫生监测报告，农村义务教育学生营养改善计划，营养健康状况监测。

5.指导辖区内医疗卫生机构、乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;

7.负责辖区内慢性非传染性疾病患者及精神病患者的筛查、登记、治疗、随访管理和转诊等，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8.负责辖区内性病、艾滋病检测咨询，以及娱乐场所从业人员干预检测。

9.开展全县地方病的监测工作，应急处置能力建设:保护性灭獭，和群众性健康教育。进行流行病学调查，掌握人群易感情况及有关基础资料，分析流行规律，提出防治对策和措施。

二、单位机构设置情况

疾病预防控制中心无内设机构。

第二部分

工布江达县疾病预防控制中心2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县疾病预防控制中心2025年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算932.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入722.75万元、上年结转210.09万元；支出包括：社会保障和就业支出75.02万元、卫生健康支出802.55万元、住房保障支出55.27万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量932.84万元，同比减少532.19万元，主要原因是：2025年疾控部分项目资金由上级主管部门统一管理。其中：上年结转210.09万元，占22.52%；2025年一般公共预算拨款收入722.75万元，占77.48%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量932.84万元，同比减少532.19万元，主要原因是：2025年疾控部分项目资金由上级主管部门统一管理。其中：基本支出716.19万元，占76.78%；项目支出216.65万元，占23.22%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算932.84万元，同比减少532.19万元，主要原因是：2025年疾控部分项目资金由上级主管部门统一管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入722.75万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转210.09万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出75.02万元、卫生健康支出802.55万元、住房保障支出55.27万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款722.75万元,比2024年执行数减少496.74万元，主要原因：2025年疾控部分项目资金由上级主管部门统一管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款722.75万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.02万元，占10.38%；卫生健康支出592.46万元，占81.97%；住房保障支出55.27万元，占7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为75.02万元，比2024年执行数增加75.02万元，增长100%。主要是上年使用社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）科目核算，上年执行数71.66万元，增加3.36万元，增长4.69%，增长主要原因为人员调整及社保基数调整；

2.    卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算数为546.59万元，比2024年执行数减少128.03万元，下降18.98%。主要是2025年疾控部分项目资金由上级主管部门统一管理；

3.    卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为1.2万元，比2024年执行数减少21.3万元，下降94.67%。主要是2025年疾控部分项目资金由上级主管部门统一管理；

4.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为9.21万元，比2024年执行数增加9.15万元，增长超过100%。主要是根据医保部门要求，单位不再缴纳公务员医疗补助；

5.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为35.46万元，比2024年执行数增加35.46万元，增长100%。主要是上年使用卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）科目核算，上年执行数33.89万元，增加1.57万元，增长4.63%，增长主要原因为人员调整及社保基数调整；

6.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为55.27万元，比2024年执行数增加1.26万元，增长2.33%。主要是人员调整及公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出716.19万元，其中：

人员经费666.35万元，主要包括：工资性支出（基本工资92.03万元、津贴补贴327.77万元、奖金34.98万元）、机关事业单位养老保险缴费75.02万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.46万元、公务员医疗补助9.21万元、其他社会保险缴费（失业保险2.34万元、工伤保险0.47万元）、其他工资福利支出（个人取暖费5.80万元、休假探亲费21.44万元、其他工资福利支出6.56万元）、住房公积金55.27万元。

公用经费49.84万元，主要包括：商品和服务支出（办公费7.42万元、印刷费4万元、水费0.1万元、电费10万元、邮电费0.7万元、差旅费4万元、劳务费3.2万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费6.06万元、其他商品和服务支出4.86万元）、工会经费9.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为6.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费6.06万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少3.74万元，压缩38.16%，主要原因是公共卫生出差相对往年减少。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年工布江达县疾病预防控制中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.84万元，比2024年预算增加1.97万元，增长4.12%。主要原因是人员增加、机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理1个，资金722.75万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金722.75万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2025年度没有扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我单位2025年度无此项资金。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 附件：疾控中心2025年部门预算报表