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工布江达县教育局2025年度部门（单位）预算

二〇二五年一月二十六日

目  录

第一部分  工布江达县教育局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县教育局预算明细表

第三部分  工布江达县教育局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县教育局概况

一、主要职能

1.部门主要职责

（一）全面贯彻执行国家、自治区关于教育工作和体育：方针政策和法律法规。

（二）研究拟订全县教育事业的发展规划和年度计划；协调和监督教育规划、计划的实施；监督管理社会力量办学承担（负责）系统内部财务审计的责任。

（三）制定教育经费筹措和管理办法；承担教育事业基建投资的预算安排和管理工作，负责统计全县教育经费况。指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设、籍管理、社会力量办学工作。

（四）指导全县各级各类学校的教育教学改革，指导办学校内部管理体制改革；负责推进义务教育均衡发展和促平，全面实施素质教育。统筹城乡义务教育资源均衡配置义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农牧区、艰苦乡镇倾斜，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育。

（五）组织对全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育，特别是实施素质教育、普及义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估。大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革。加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（六）拟定并组织实施全县语言文字工作的规划，组织协调并监督检查国家通用的语言文字、少数民族语言文字规范和标准实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（七）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防、法制教育工作，协调并指导县内各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作；指导系统党建工作和行风建设。

（八）主管全县教师工作，负责实施教师资格制度，承担教师专业技术职务申报、评聘及培训工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，按有关规定在核定编制范围内承担县内师资调配及教师引进工作。

（九）承担中小学教师教育技术水平考试、内地西藏班招生考试工作。

（十）指导教育教学研究和教育教学改革工作，承担教育信息统好，分析和上报工作。

（十一）研究拟订全县体育事业的发展规划和年度计划；指导、协调和监督体育规划、计划的实施；制定体育经费筹措和管理办法：承担体育事业费、体育基建投资的预算安排和管理工作；会同有关部门规划、协调体育设施建设。

（十二）统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。

（十三）实施国家和自治区体育锻炼标准，开展国民体质检测工作。

（十四）统筹规划竞技体育发展，指导、组织、协调县内体育训练和竞赛工作，参照执行地区性的体育竞赛制度，审查上报各级体育社团的资格；负责业余体育训练工作，培养选拔体育专业人才。

（十五）负责对公共体育设施的监督管理，制定体育市场、体育场所、体育产业发展规划和管理规范；负责体育彩票市场管理：开发体育产业市场。

（十六）指导开展教育、体育交流与合作，负责体育宣传工作。

（十七）负责教育系统的安全监督管理，监督、指导各类学校（含幼儿园）的安全管理工作，指导各类学校制定突发事件应急预案和落实防范安全事故的措施。

（十八）负责将安全教育纳入学校教育内容，指导各类学校开展安全教育活动，普及安全知识，提高师生安全意识和应对突发事件的能力。

（十九）负责组织各学校和教育设施的安全监督管理；指导各学校加强教学活动和社会实践活动的安全管理，组织、配合有关部门依法查处以任何形式或名义组织学生从事接触易燃易爆、有毒、有害等危险品的劳动或其他危险性劳动的行为、组织、配合有关部门查处。

（二十）按照有关规定，负责监督指导高危险体育行业运动项目、规模较大的重要体育活动的安全管理工作。

（二十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

工布江达县教育局内部机构包括党建办、综合办、资助办、校财办、基教办、督导稳安办、统计办、项目办、体育艺术办、财务室、教研室、教师发展中心。

我单位没有需要纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

工布江达县教育局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县教育局2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1007.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入847.86万元、上年结转159.78万元；支出包括：教育支出757.54万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出94.59万元、卫生健康支出44.44万元、住房保障支出54.99万元、其他支出46.08万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1007.64万元，同比增加501.87万元，主要原因是：一般公共预算增加。其中：上年结转159.78万元，占15.86%；一般公共预算拨款收入847.86万元，占84.14%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1007.64万元，同比增加501.87万元，主要原因是：一般公共预算增加。其中：基本支出847.86万元，占84.14%；项目支出159.78万元，占15.86%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1007.64万元，同比增加501.87万元，主要原因是：一般公共预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入847.86万元、上年结转159.78万元；支出包括：教育支出757.54万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出94.59万元、卫生健康支出44.44万元、住房保障支出54.99万元、其他支出46.08万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款847.86万元,比2024年执行数减少632.31万元，主要原因：教育支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款847.86万元,主要用于以下方面：教育支出643.84万元，占75.94%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占1.18%；社会保障和就业支出94.59万元，占11.16%；卫生健康支出44.44万元，占5.24%；住房保障支出54.99万元，占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为653.84万元，比2024年执行数增加261.92万元，上升66.83%。主要是相关行政事务变动和人员增加导致相关费用增加。

2.一般公共服务支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为103.7万元，比2024年执行数减少243.89万元，下降70.17%。主要是教育支出中项目减少导致。

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为94.59万元，比2024年执行数增加50.98万元，上升116.9%。主要是人员变动导致相关费用增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为9.16万元，比2024年执行数增加6.51万元，上升245.66%。主要是人员变动增加导致相关费用增加。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为35.28万元，比2024年执行数增加25.06万元，上升245.2%。主要是人员变动增加导致相关费用增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为54.99万元，比2024年执行数增加39.07万元，上升245.41%。主要是人员变动增加导致相关费用增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出847.86万元，其中：

人员经费847.86万元，主要包括：工资性支出847.86万元（基本工资110.66万元、津贴补贴340.17万元、奖金37.57万元）、机关事业单位养老保险缴费94.59万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.28万元、公务员医疗补助9.16万元、其他社会保险缴费2.95万元（失业保险2.36万元、工伤保险0.59万元）、其他工资福利支出115.56万元、住房公积金54.99万元。

公用经费46.93万元，主要包括：商品和服务支出46.93万元（办公费8万元、印刷费3.02万元、水费0.1万元、电费2.5万元、差旅费1万元、维修（护）费3.7万元、劳务费3万元、工会经费10.93万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费4.04万元、其他商品和服务支出10.5万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为4.04万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置 0万元，公车运行费4.04万元，公务接待费 0万元。。“三公”经费预算比2024年减少0.01万元，压缩0.25 %。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0人，公务用车购置 0辆、公务用车购置 0 辆、保有 3 辆，国内公务接待 0批次、 0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少30.76万元，主要原因：上级拨款资金减少。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我局2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，2024年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年局的机关运行经费财政拨款预算46.93万元，比2024年预算增加28.9万元，增加160.28%。主要原因是人员增加，商品服务支出增加。

（二）政府采购情况说明。

我局2025年度没有政府采购计划经费安排的支出，2024年有7项货物类政府采购安排的支出2808.45万元，主要用于各学校“三包”伙食物资、校服、学生宿舍床上用品、冬季供暖项目等。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中其他用车 3辆，其他用车主要是部门公务用途的车辆。不存在单位价值50万元以上通用设备。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 8个，资金 159.78万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金 159.78万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局2025年度没有扶贫资金安排的支出，2024年也没有扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

本单位截止2025年1月26日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 附件：教育局2025年部门预算草案报表