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工布江达县农业农村和科技水利局（部门/单位）2025年度部门（单位）预算

2025年1月26日

目  录

第一部分  工布江达县农业农村和科技水利局（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县农业农村和科技水利局（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分  工布江达县农业农村和科技水利局（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县农业农村和科技水利局（部门/单位）概况

一、主要职能

（一）农业农村

1.统筹研究和组织实施“三农 ”工作的中长期规划、 重大政策。组织起草地方农业农村法规草案和政府规章草案。 指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；

2.统等推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境， 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全

3.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基生产监督管理和应急处置工作；本经营改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、 农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

4.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

5.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检 疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产；

物新品种保护；

6.负责县科技监督评价体系建设和相关科技评估管 理，指导县科技评价机制改革，统筹县科研诚信建设。组织实

施县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作；

    7.拟订县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、

政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流；

8.负责引进区外、国外智力工作。拟订县重点引进外 国专家总体规划、计划并组织实施，建立全县重点外国专家联 系服务机制。拟订县出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

9.会同有关部门拟订县科技人才队伍建设规划和政策，建立健全县科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才 计划，推动县高端科技创新人才队伍建设。拟订县科学普及和科学传播规划、政策；

（二）水利

1.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

2.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限申报、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并负责项目实施的监督管理。

3.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

4.负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责全县建设项目水土保持监督管理，督促水土保持补偿费征收工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（三）乡村振兴

1.组织实施全县扶贫开发工作。研究提出全县扶贫 开发工作的发展思路及政策落实建议。负责编制全县扶贫开 发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发

展中长期规划与年度计划的衔接；

2.会同有关部门拟订县财政专项扶贫资金管理实施 办法和中央财政、 自治区财政、市财政和县财政专项扶贫资 金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫社 会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发

资金的监督管理和绩效考评等工作；

3.负责监督、指导全县扶贫项目库建设及实施。协

调指导各乡镇产业扶贫项目的实施，指导开展易地搬迁扶贫

光伏扶贫等专项扶贫工作；

4.负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发工作 的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信

息等工作；

5.组织协调全县党政机关、企事业单作定点扶贫工 作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社

会各界参与扶贫工作；

6.协调指导扶贫领域安全生产和应急处置工作；

7.承办县委、政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设  5 个机构、 0  个处（详细到 2  个二级单位、0个三级预算单位。

工布江达县农业农村和科技水利局内设机构包括：农业农村、水利、乡村振兴、兽防站、科技局、农技推广站等 6个科室，共计55 人，

第二部分

工布江达县农业农村和科技水利局（部门/单位）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县农业农村和科技水利局（部门/单位）2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 34023.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入31812.02万元、政府性基金拨款收入13.44万元、无国资预算拨款收入、无专户资金收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无使用非财政拨款结余、上年结转2198.4万元；支出包括：无一般公共服务支出、无外交支出、无教育 、科学技术支出24.46万元、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出68.28万元、卫生健康支出37.36万元、住房保障支出46.23万元、节能环保支出0.18万元、城乡社区支出233.87万元、农林水支出33613.49万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 34023.87 万元，同比减少25904.89 万元，主要原因是：机构改革后年初结转结余资金及政府性基金、部分项目减少。其中：上年结转2198.4 万元，占6.46 %；2025年一般公共预算拨款收入31812.02万元，占93.5 %；2025年政府性基金预算拨款收入13.44 万元，占0.04 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0 万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量34023.87 万元，同比减少 25904.9 万元，主要原因是：机构改革后年初结转结余资金及政府性基金、部分项目减少。其中：基本支出665.88万元，占1.96%；项目支出 33357.99万元，占98.04 %；事业单位经营支出0 万元，占0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算  34023.87  万元，同比减少 25904.9   万元，主要原因是：  机构改革后年初结转结余资金及政府性基金、部分项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 31825.46  万元、政府性基金   13.44万元、国有资本经营预算  0 万元、上年结转2198.4 万元其中一般公共预算资金1958.52万元、政府性基金预算资金239.89万元；支出包括：一般公共服务支出  0 万元、外交支出  0 万元、教育支出  0 万元、科学技术支出  24.46 万元、文化旅游体育与传媒支出  0 万元、社会保障和就业支出  68.28 万元、卫生健康支出 37.36  万元、住房保障支出 46.23  万元、节能环保支出0.18  万元、城乡社区支出233.87万元、农林水支出33613.49万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款31825.46 万元,比2024 年执行数减少 538.27  万元，主要原因：机构改革后年初结转结余资金及政府性基金、部分项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 31812.02 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0万元，占 0  %；卫生健康支出；教育支出0 万元，占0 %；科学技术支出 24.46万元，占 0.08  %社会保障和就业支出 68.28万元，占 0.21%；卫生健康支出37.36万元，占0.12 %；节能环保支出0.18万元，占 0.001 %；城乡社区支出233.87万元，占0.74%；农林水支出33613.49万元，占 105.66%；住房保障支出46.23万元，占0.15 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为558.64万元，比2024年执行数减少258.35万元，下降31.62%。主要是机构改革后年初结转结余资金及政府性基金、部分项目减少    。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 0万元，比2024 年执行数减少0万元，下降0%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 665.88万元，其中：人员经费622.7 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资93.94万元、津贴补贴270.68万元、奖金30.39万元）、机关事业单位养老保险缴费68.28、城镇职工基本医疗保险缴费29.66、公务员医疗补助7.7、其他社会保险缴费1.26（失业保险0.83、工伤保险0.43）、其他工资福利支出74.56（个人取暖费4.94、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费22.04、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出47.58）、职业年金缴费、住房公积金46.23、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费43.18万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费2万元、印刷费2万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费2.5万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费6万元、委托业务费、福利费0.14万元、公务用车运行维护费13.65万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出8.21万元）、工会经费8.68万元、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为13.65万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公车运行费13.65万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年增加0.85万元，增长 6.23%，主要原因是因机构改革，人员及车辆增加，下乡次数增多。

2025年因公出国（境）0 个团组、0人，公务用车购置 0辆、保有0量，国内公务接待 0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款13.44 万元,上年结转239.89比2024年执行数减少26.16 万元，主要原因：因市财政去年指标下错，后期调配至巴宜区。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）%，因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年农业农村和科技水利局机关3 家行政单位 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算数为 558.64万元，比2024年执行数减少258.35万元，下降  31.62%。主要是机构改革后年初结转结余资金及政府性基金、部分项目减少。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  978.01 万元，其中：政府采购货物预算 978.01万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。分别为：国家现代产业园748.17万元、优势特色产业集群109.44万元、畜禽粪污资源化利用整县推进项目65.4万元、农业防灾减灾和水利救灾资金55万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 7辆，其中越野车 5辆、小型车2辆，车辆主要是用于农业农村和科技水利局、推广站、兽防站相关业务下乡。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理67个，资金31825.47 万元，其中：中央转移支付资金21084.49万元，地方资金10740.98 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理67个，占年初项目支出预算总额的 95.41 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2025年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2025年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 附件：农业农村局2025年部门预算草案报表