政府信息公开

工布江达县中学2025年度部门（单位）预算

二〇二五年一月二十六日

目  录

第一部分  工布江达县中学概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县中学预算明细表

第三部分  工布江达县中学预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县中学概况

一、主要职能

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行中学教学大纲，保障完成中学教育、教学计划，力争“四率”均达到教委要求；安教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4.加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、部门（单位）机构设置情况

我单位为事业单位，正科级编制机构，没有需要纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

工布江达县中学2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县中学2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算9327.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8770.72万元、上年结转结余556.94万元；支出包括：教育支出8619.57万元、社会保障和就业支出409万元、卫生健康支出196.84万元、住房保障支出102.25万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量9327.66万元，同比增加3200.51万元，主要原因是：一般公共预算资金增加。其中：2025年一般公共预算拨款收入8770.72万元，占94.02%；上年结转结余556.94万元，占5.98%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量9327.66万元，同比增加3200.51万元，主要原因是：一般公共预算资金增加。其中：基本支出3915.86万元，占41.99%；项目支出5411.8万元，占58.01%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算9327.66万元，同比增加3200.51万元，主要原因是：一般公共预算资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入8770.72万元、上年结转结余556.94万元；支出包括：教育支出8619.57万元、社会保障和就业支出409万元、卫生健康支出196.84万元、住房保障支出102.25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款8770.72万元,比2024年执行数增加465.29万元，主要原因：教育支出中项目类支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款8770.72万元,主要用于以下方面：教育支出8062.63万元，占91.93%；社会保障和就业支出409万元，占4.66%；卫生健康支出196.84万元，占2.24%；住房保障支出102.25万元，占1.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为0万元，比2024年执行数无变化。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为8619.57万元，比2024年执行数增加1561.13万元，上升22.12%。主要是相关项目支出增加。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为0万元，比2024年执行数减少6.88万元，下降100%。主要是项目支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为409万元，比2024年执行数减少3.77万元，下降0.91%。主要是人员变动减少导致相关支出减少。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为196.84万元，比2024年执行数减少2.12万元，下降1.06%。主要是人员变动减少导致相关支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为102.25万元，比2024年执行数增加0.19万元，上升0.18%。主要是社保缴费基数上调导致相关支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出3915.86万元，其中：

人员经费3868.67万元，主要包括：工资性支出3868.67万元（基本工资598.98万元、津贴补贴1930.4万元、奖金196.64万元）、机关事业单位养老保险缴费409万元、城镇职工基本医疗保险缴费196.84万元、其他社会保险缴费15.32万元（失业保险12.77万元、工伤保险2.55万元）、其他工资福利支出419.24万元、住房公积金102.25万元。

公用经费47.19万元，主要包括：商品和服务支出47.19万元（工会经费47.19万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我单位2025年度没有“三公”经费安排的支出，2024年也没有“三公”经费安排的支出。

2025年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置  0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）  0 万元，压缩（增长） 0  %。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置  0 辆、保有量 1 辆，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出，2024年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，2024年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年单位的事业单位运行经费财政拨款预算47.19万元，比2024年预算减少171.43万元，降低78.41%。主要原因是生均公用经费和免费教育经费今年单独列在项目类支出中。

（二）政府采购情况说明。

我单位2025年度没有政府采购经费安排的支出，2024年也没有政府采购经费安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本单位及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中其他用途车 1 辆，其他用车主要是教学家访、垃圾运输用途的车辆。没有单位价值超过50万元的通用设备，也没有单位价值超过100万元的专用设备。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 19 个，资金5411.8万元，其中：中央转移支付资金 312.19 万元，地方资金5099.61万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2025年度没有扶贫资金安排的支出，2024年也没有政扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我单位截止2025年1月26日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 附件：县中学2025年部门预算草案报表