政府信息公开

第一部分工布江达县政府办概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

第一部分工布江达县政府办概况

一、部门基本职责

（1）贯彻执行上级党委和政府的方针、政策、重大决策部署、重要会议精神。组织调查研究，围绕县政府的重大决策、重要改革和重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府决策提供参考依据。                          

（2）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。                                           

（3）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批；根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县人民政府领导同志决策。

（4）督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告；协助县人民政府领导同志做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理各乡镇、各部门向县人民政府反映的重要问题。                   

（5）负责对县人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。

（6）负责政务信息和电子政务的规划、组织、协调、执行、业务指导及县人民政府系统办公自动化建设工作，为县人民政府领导同志科学决策提供信息服务。

 （7）负责县人民政府与上级有关部门和县人民政府与县委、人大、政协、驻军和武装部队的工作联系；负责县委、人大、政府、政协四大班子的接待工作。

（8）贯彻执行国家和自治区对外方针政策，有关法律法规以及区党委、政府、市委、市政府有关旅游、外事、侨务、港澳工作的决定和指示。

 （9）协调本县外事侨务活动计划，研究、会签、审核和报批涉外工作请示、报告，协调有关部门处理县重大涉外事宜。

（10）负责外事侨务信息工作，了解和掌握全县外事侨务工作情况及外国人和境外非政府组织及其他组织的中方雇员在我县活动情况，向县委、政府提出有关建议。负责管理本县的对外友好城市活动。

（11）负责接待来访的重要外宾、从事公务活动的各国外交人员及进行采访活动的外国记者，办理县级领导人的对外交往事宜，做好外事接待工作，会同有关部门做好外宾参观点的建设和涉外管理工作。

（12）按照出国（境）分工，审核、草拟报批本县人员因公出国（境）任务，办理本县因公出国（境）人员出访有关事项，掌握出访团组在外工作情况；办理邀请外国人来访的呈报及有关事项。

（13）配合有关部门做好对外宣传工作；指导协调本县各乡镇及有关部门的外事侨务工作，配合有关部门监督检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理涉外案件；负责安排全县涉外人员的教育培训。

（14）承办县人民政府及县人民政府领导同志交办的其他事项。

（15）工布江达县机关后勤服务中心部门职责：根据党和国家的方针、政策以及有关法律、法规，结合我县实际，制定机关后勤服务中心工作管理办法、规章制度，并组织实施；负责本县政府办公室（外事办公室）车辆运营管理、会议安排、水电供给、绿化保洁等后勤服务工作；负责政府食堂餐饮服务、管理工作；负责机关大院内公共基础设施的服务管理工作；承担政府办公室基本建设和物业管理工作；负责县级干部办公室的卫生、供水、办公用品配备、花草管理等工作；负责县级干部办公室和各单位报刊配送工作；联系接待用车；负责本县四大班子的接待工作，协调政府各部门的接待工作；负责县直机关办公用房的调配以及机关大院内的维护和修缮工作；负责机关大院环境卫生、绿化、美化工作；负责县委主要领导（含常务副书记）、县政府领导用车调配及管理，机关大院内车辆停放工作；负责机关食堂的日常管理工作；负责机关大院的不动资产管理工作；负责机关大院节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作；负责县直机关车辆定点加油、定点维修工作；负责接待四大班子领导接待的工作组、对口援藏的党政代表团以及综合性工作组的接待工作；承办县人民政府交办的其他事项。

（16）藏语文工作委员会办公室（编译局）部门职责：宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策，承担县藏语文工作委员会的日常工作；监督实施学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法和重大方针政策，监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字工作；负责审定藏语言文字的规范，负责指导藏语文软件推广应用工作；组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全县社会使用藏语言文字的规范化工作；承担县委、县政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作；指导全县藏语文翻译业务，负责全县各类重要文件和群众来信来访等翻译工作。负责藏语言文字社会规范用语的推广宣传使用工作；负责承担县委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作和县委、县政府转发的中央、国务院、区、地党委、政府有关材料及文件的翻译工作;负责县领导讲话、大型会议材料的翻译工作；负责县人大、县政府颁布的各项法规条例、群众来信来访等翻译工作；负责县领导下基层、外出调查时的口头翻译工作；负责督促、检查并指导全县学习、使用和发展藏语文工作情况；负责指导和监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字规范化工作，与宣传部门配合做好两种文字并重的宣传工作；承办县政府办交办和市编译局委托的其他事项。

二、机构设置

政府办部门预算单位构成包括后勤服务中心、藏语文工作委员会办公室（编译局）

工布江达县政府办为一级预算单位（党政综合办、政务综合办、经济发展和社会事业办、财务室、）下设三个事业编制机构（农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心）。为2023年预算编制范围内。202年末实有人数69人。

第二部分2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表）

 第三部分 2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   工布江达县政府办2022年度收入合22500620.07元，工布江达县政府办支出合计22697626.04元，年初结转结余资金19705.97，主要为2020年搭建OA无纸化办公系统资金，屋顶防水和路灯线路改造 。

二、收入决算情况说明

工布江达县政府办2022年度收入合计22500620.07元，比上年减少674240.22元，减少2.9%，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

工布江达县政府办2022年度支出合计22697626.04元，比上一年减少3852758.28元，减少14.5%，减少主要因为人员减少、经费减少。其中：基本支出13558158.02，占总支出的59.73%；项目支出9139468.02元，占总支出的40.3%。按支出经济分，其中：工资福利支出12578723.13，占总支出的55.4%；商品和服务支出5975911.62，占总支出的26.3；对个人和家庭的补助支出2182205.12，占总支出的9.6%，资本性支出1960786.17元，占总支出的8.63%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县政府办2022年度一般公共决算财政拨款支出22697626.04元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出

16806494.86元，占总支出的74%；社会保障和就业支出1380322.64元，占总支出的6.1%；卫生健康支出1045150.93元，占总支出的4.6%；住房保障支出617106.00元，占总支出的2.71%。灾害防治及应急管理支出2149449.75元，占总支出的9.46%。公共安全支出699,101.86元，占总支出的3.08%。

   （一）社会保障和就业支出（类）支出1380322.64元，比2022年初预算数1088600元.，增加291722.64元，增长了26.8%。

（二）卫生健康支出（类）支出1045150.93元，比2022年年初预算数634700元，增长410450.93元，增长了64.7%。

（三）一般公共服务支出（类）支出16806494.86元，比2022年年初预算数10203905.97元，,增长了6602588.89，增长了64.8%。

（四）住房保障支出（类）支出617106.00元，2022年年初预算数854800元，减少了234694元。减少27.8%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）支出2149449.75元，2022年年初预算数400元，增加了2149049.75元。

（七）公共安全支出（类）支出699,101.86元，2022年年初预算数0元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工布江达县政府办2022年度一般公共决算财政拨款基本支出13558158.02元，比上一年增加360952.76元，增加2.7%。其中：人员经费支出12918902.13元，占总支出的95.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出639255.89元，占总支出的4.7%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、政拨款“三公”经费支出情况说明

   工布江达县政府办2022年度“三公”经费决算数289814.47元，比上一年减少2607153.64元，减少89.99% 。

1、因公出国（境）费为0元；本单位无因公出国（境）费

2、公务接待费143942.00元，接待人数为2658人。

3、公务用车购置及运行维护费145872.47元，占“三公”经费的50.33%，比上一年减少1021633.24元，减少87.5% 。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。2022年保有车辆共1辆，无车辆购置。2022年年初预算数为289814.47元，2022年决算数与年初预算无差别。

七、机关运行经费支出情况

工布江达县政府办2022年度机关运行经费212304.42元，比上一年减少398652.1元，减少65.25%。

八、政府采购支出说明

政府办2022年计划采购一笔，实际完成采购一笔，采购率达100%，计划采购金额348.9万元，实际采购金额337.94万元，节约了10.96万元，节约率达3.14%。

九、国有资产占用情况说明

截止2022年年底，工布江达县政府办共有车辆14辆，其中一般公务用车14辆。固定资产总额241175656元。其中：房屋类固定资产12037656元，占资产总额的5%；车辆类固定资产12080000元，占资产总额5%。

十、关于2022年度绩效评价情况说明

2022年度本单位绩效评价项目38个，编制绩效目标38个，涉及金额9139500元，主要用于2022 年政府物业服务外包资 金 及消费业务经费装备款和2022 年疫情防控一线工作人 员后勤保障经费 我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是 否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

十一、重点、重大项目信息

202年工布江达县政府办办重点项目绩效表

十二、举借债务情况说明

    本单位截止2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。