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目录

第一部分 工布江达县纪律检查委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县纪律检查委员会2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 工布江达县纪律检查委员会2022年度部门决算分析 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、国有资产占有情况说明

九、政府采购支出说明

十、关于2022年度绩效评价情况说

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明、

第四部分  名词解释

 第一部分 工布江达县纪律检查委员会概况

一、部门预算单位构成

县纪委内设机构包括县纪委监委综综合办公室、信息中心、案件审理室、监督检查室、党风政风室、审查调查室等 6 个职能科室。

二、部门职责和机构设置

（一）县纪委监委主要职责

1.负责全县党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.在县委统一领导下，统筹协调全县巡察工作。

4.负责全县监察工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

8.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好各乡（镇）纪检监察机构建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

10.完成林芝市纪委监委和县委交办的其他任务。

三 、 部门人员情况

2022 年末编制数 17 人，实有在职人员 21 人，行政编制 17 人，事 业编制人员 4 人。 

第二部分 工布江达县纪律检查委员会2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

 第三部分 工布江达县纪律检查委员会2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、国有资产占有情况说明

九、政府采购支出说明

十、关于2022年度绩效评价情况说

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明、

一、2022年度收入支出总体情况说明

工布江达县纪律检查委员会2022年度收入6372820.53元，比上一年增加635025.96元，增长11.07%；增加主要因为单位人员增加、项目经费增加。支出合计6472807.53元，比上一年增加600279.57元，增长10.22%。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县纪律检查委员会2022年度收入6372820.53元，全部为财政拨款收入。

三、2022年度支出情况说明

工布江达县纪律检查委员会2022年度支出6472807.53元，比上一年增加600279.57元，增长10.22%。增加主要项目经费支出增加。其中：基本支出5682227.43元，占总支出的87.79%；项目支出790580.10元，占总支出12.21%。按支出经济分，其中：工资福利支出5208233.45元，占总支出的80.46%；商品和服务支出1102574.08元，占总支出的17.03%；对个人和家庭的补助支出162000.00元，占总支出的2.5%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出6472807.53元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出503700.88元，占总支出的7.78%；一般公共服务支出5329227.43元，占总支出的82.33%；卫生健康支出291202.22元，占总支出的4.5%；住房保障支出348677.00元，占总支出的5.39%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出503700.88元，比2022年年初预算数380500.00元增加123200.88元，完成年初预算数的132.38%。

（二）一般公共服务支出（类）支出5329227.43元，比2022年年初预算数3169587.00元,增加2159640.43元，完成年初预算数168.13%。

（三）卫生健康支出（类）支出291202.22元，比2022年年初预算数240300.00元增加50902.22元，完成年初预算数的121.18%，增加主要原因是人员的增加。

（四）住房保障支出（类）支出348677.00元，比2022年年初预算数294900.00元,增加53777元，完成年初预算数的118.23%，主要原因为人员增加。

五、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5682227.43元，比上一年增加416155.04元，增加7.9%。其中：人员经费支出5370233.45元，占总支出的94,5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出311993.98元，占总支出的5.49%。主要包括办公费、水费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、福利费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费等。

六、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县纪律检查委员会2022年度“三公”经费决算数82500.00元，比上一年减少33005.32元，减少28.57 % 。

1、因公出国（境）费为0元；本单位无因公出国。

2、公务接待费0元；笨蛋为无公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费82500.00元，占“三公”经费的100%，比上一年减少33005.32元，减少28.57 % 。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。2022年保有车辆共1辆，无车辆购置。比上一年减少33005.32元，减少28.57 % ，2022年年初预算数为82500元，2022年决算数与年初预算无差别。

七、机关运行经费支出情况。

工布江达县纪律检查委员会2022年度机关运行经费311993.98元，比上一年减少103020.34元，减少24.82 %。主要包括：办公费19800.00元，电费18000元，邮电费2701.24元,差旅费66000元，维修维护费1240.00元，工会经费49,800.00元，福利费1100元，公务用车运行维护费82500元，其他商品和服务支出49855.74元，水费支出4497元，印刷费支出16500元。

八、政府采购情况

工布江达县纪委2022年计划采购1笔，实际完成采购1笔，采购率达100%，计划采购金额211.67万元，实际采购金额211.49万元，节约了0.18万元。

九、国有资产占有使用情况。

十、截止2022年年底，工布江达县纪律检查委员会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额210000元。车辆类固定资产210000元，占资产总额100%；其他固定资产0元。45个，涉及金额11798800元。

十、关于2022年度绩效评价情况说明

2022年度本单位绩效评价项目共45个，编制绩效目标8个，涉及资金790600元，主要用于案经费、及“2.17”专案工作经费等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是 否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

十一、重点重大项目信息

2022年工布江达县民政局无重大项目。

十二、举借债务情况说明

    本单位截止2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。