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目 录

第一部分工布江达县医疗保障局概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县宣传部2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县宣传部2022年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县医疗保障局机关概况

一、部门决算单位机构

工布江达县医疗保障局为一级预算单位，内设综合办公室（党建办、党风廉政综治维稳、安全生产）、医疗保险服务中心、财务室

二、部门职责和机构设置

1、综合办公室（党建办、党风廉政综治维稳、安全生产）主要负责机关日常运转、承担文电、保密、机关安全保卫、会务、机要、督查督办、信访、档案、新闻宣传、政务公开、信息报送和服务保障等工作；承担机关有关规范性文件的审核和会议材料、综合性文稿起草工作；负责人大代表建议和政协委员会提案的协调办复工作；负责局班子会议议题的收集、整理、提交和会议决定事项的督办和落实。贯彻落实综治维稳安全生产和应急处置工作。

2、医疗保险服务中心

主要负责制定规范参保登记、缴费基数核定、个人账户划拨支付、医保关系转移接续、门诊慢特病待遇认定、异地就医直接结算、手工报销、生育保险待遇核准支付、定点医疗机构协议管理与绩效考核、预算管理、费用审核和与结算支付、医药目录更新维护等业务操作。

3、财务室 

主要承担城乡居民、职工医疗保险报销及生育保险报销、订购书籍、公车使用监督和财务日常管理工作。

第二部分工布江达县医疗保障局2022年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县医疗保障局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

   工布江达县医疗保障局2022年度收入合计3917970.18元，比上一年增加916510.25元，增加30.54%；增加主要因为单位卫生健康支出项目增加、资金增加，年初结转结余8766.41元。支出合计3926736.59元，比上一年增加924336.66元，增加37.79%。增加原因为卫生健康项目支出，资金增加。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县医疗保障局2022年度收入合计3917970.18元，全部为财政拨款收入。年初结转结余8766.41元。

三、2022年度支出情况说明

工布江达县医疗保障局2022年度支出合计3926736.59元，比上一年增加924336.66元，增加37.79%，增加主要因为单位卫生健康支出项目增加、资金增加。其中：基本支出2254892.01元，占总支出的57.42%；项目支出1671844.58元，占总支出的42.58%。按支出经济分，其中：工资福利支出3537411.55元，占总支出的90.09%；商品和服务支出192568.12元，占总支出的4.9%；对个人和家庭的补助支出196756.92元，占总支出的5.01%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县医疗保障局2022年度一般公共决算财政拨款收入合计3917970.18元，比上一年增加916510.25元，增加30.54%，增加主要因为单位卫生健康支出项目增加、资金增加。年初结转结余8766.41元。一般公共决算财政拨款支出合计3926736.59元，比上一年增加924336.66元，增加37.79%。，增加主要因为单位卫生健康支出项目增加、资金增加。

五、2022年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县医疗保障局办2022年度一般公共决算财政拨款支出3926736.59元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出

230659.1元，占总支出的5.87%；卫生健康支出3561426.49元，占总支出的90.7%；住房保障支出134651元，占总支出的3.43%；

（一）社会保障和就业支出（类）支出230659.1元，比2022年年初预算数134900元增加95759.1元，完成年初决算数的70.98%。

（二）卫生健康支出（类）支出3561426.49元，比2022年年初预算数3373966.41元增加187460.08元，完成年初决算数的5.56%。

（三）住房保障支出（类）支出134651元，比2022年年初预算数107800元增加26851元，完成年初决算数的24.91%。

六、2022年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县医疗保障局2022年度一般公共决算财政拨款基本支出3926736.59元，比上一年增加1374638元，增加53.86%。其中：人员经费支出2165590.3元，占总支出的55.15，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出89301.71元，占总支出的2.27%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2022年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县医疗保障局2022年度“三公”经费决算数17395.57元，比上一年减少601.34元，减少3.34% 。

1、因公出国（境）费为0元；本单位2022年度无因公出国（境）费。

2、公务接待费0元；本单位2022年度无公务接待费。

3、公务用车购置0元；本单位2022年度无公务接待费。

4、运行维护费17395.57元，占“三公”经费的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县医疗保障局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、2022年度政府性基金预算支出情况说明

工布江达县医疗保障局2022年度无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县医疗保障局2022年度机关运行经费89301.71元，比上一年增加47.51元，增加0.05%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2022年年底，工布江达县医疗保障局无国有资产。

（三）政府采购情况。工布江达县医疗保障局办2022年度无政府采购。

（四）决算绩效情况。2022年度本单位无绩效评价项目共4个，编制绩效目标4个，涉及金额1671800元，主要用于购买医疗保障经办服务费、新型农村合作医疗补助资金、医疗保障局修建医疗保险服务大厅及档案室资金等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、 检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、 部门效益方面进行综合评价，工布江达县医保局部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 8.50 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 16.00 分；

部门产出指标分值 35.00 分，评价得分 33.75 分；

部门效益指标分值 30.00 分，评价得分 25.54 分；

最终综合评价得分为 83.79 分，评价等级为良。

（五）年初结转结余资金8766.41元。

十一、重点、重大项目信息

2022年工布江达县医疗保障局办无重大项目

十二、举借债务情况说明

2022年工布江达县医疗保障局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、其他医疗保障事务支出，指上述以外其他用于医疗保障事务相关的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。