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工布江达县仲莎乡人民政府2020年度部门预算

工布江达县人民政府

2021-03-11

来源:工布江达县财政局

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工布江达县仲莎乡人民政府2020年度部门预算

第一部分工布江达县仲莎乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县仲莎乡人民政府2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县仲莎乡2020年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县仲莎乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

工布江达县仲莎乡人民政府为一级预算单位(党政综合办、政务综合办、财务室、人大办、宣传办、纪律办、扶贫办、人社办、食药监办)下设三个事业编制机构(农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心)。为2020年预算编制范围内

二、部门职责和机构设置

(一)仲莎乡行政部门机构职责

1.党群综合办公室:主要承担党委、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、组织人事、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。

2.政务综合办公室:主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定,负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。

3.维护稳定和综合治理办公室主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调与维护稳定相关工作。

4.财务室:主要承担乡镇财务日常管理工作。

5.人大办公室:人大代表的管理、三岩搬迁协调相关工作。

6.宣传办公室:四讲四爱、宣传党的思想、精神文明建设、新时代文明实践中心。

7.纪委办公室:纪委监督责任、党风廉政建设。

8.扶贫办公室:脱贫攻坚、教育、医疗卫生、民政、残疾人保障工作。

9.人社办公室:统计、人社、合作医疗。

10.食药监办公室:食品安全。

(二)仲莎乡事业机构主要职责

1.农牧综合服务中心(畜牧兽医服务中心、林业服务中心)主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬莱种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利等工作。

2.文化服务中心主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

3.机关后勤服务中心负责乡机关后勤服务保障工作。

(二)机构设置:

1.仲莎乡人民政府行政编制,

2、仲莎乡人民政府事业编制:农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心

第二部分 工布江达县仲莎乡人民政府2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(详见附表)

第三部分 工布江达县仲莎乡人民政府2020年部门预算分析

一、工布江达县仲莎乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县仲莎乡人民政府2020年财政拨款收支总预算917.49万元,比上一年预算数减少148.86万元,减少13.95%减少主要原因为单位人员的减少。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入917.49万元;支出包括:一般公共服务支出963.08万元、社会保障和就业支出96.58万元、卫生健康支出50.56万元,住房保障支出56.13万元.

二、工布江达县仲莎乡人民政府2020年一般公共预算拨情况说明

(一)一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2020年工布江达县仲莎乡人民政府一般公共预算支出数为917.49万元,比上一年预算数减少148.86万元,减少13.95%。主要包括:基本支出894.69万元,比上一年预算数增加67.14万元,增加8.11%,增加主要原因为单位人员的增加;项目支出22.8万元

(二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出894.69万元,占财政预算拨款的97.51%,其中:工资福利支出844.04万元,占基本支出财政预算拨款的94.33%;商品和服务支出50.65万元,占基本支出财政预算拨款的5.66%。

(三)一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出(类)。2020年一般公共预算支出数为56.95万元,比上一年预算数增加6.39万元,增长12.63%

1)行政单位医疗(项)2020年一般公共预算支出数为15.53万元,比上一年预算数增加1.74万元,增长12.61%。

2)财政对基本医疗保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为41.42万元,比上一年预算数增加4.65万元,增长12.64%。

2、社会保障和就业支出(类)。2020年一般公共预算支出数为88.23万元,比上一年预算数减少8.35万元,减少8.64%。

1)财政对基本养老保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为82.85万元,比上一年预算数减少9.08万元,减少9.87%。

2)财政对失业保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为0.72万元,比上一年预算数增加0.21万元,增加41.17%。

3)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为1.04万元,比上一年预算数增加0.12万元,增加13.04%。

4)财政对生育保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为3.62万元,比上一年预算数增加0.4万元,增长12.42%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2020年一般公共预算支出数为68.87万元,比上一年预算数增加12.74万元,增加22.69%。

三、关于工布江达县仲莎乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2020年一般公共预算基本支出917.49万元,其中:

人员经费844.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费50.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出22.8万元。

四、关于工布江达县仲莎乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2020年“三公”经费预算数7.75万元,其中:公务用车购置及运行费5.81万元,全部为公务用车运行费;公务接待费1.94万元。2020年“三公”经费预算比上一年预算数增加0.19万元,增加2.51%。增加的主要原因为单位人员的增加

五、关于工布江达县仲莎乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2020年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县仲莎乡人民政府2020年收支预算情况说明

按照综合预算的原则,工布江达县仲莎乡人民政府所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县仲莎乡2020年收支总预算917.49万元,收支平衡

七、关于工布江达县仲莎乡人民政府2020年收入预算情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2020年一般公共预算拨款收入917.49万元,占总收入的100%。其中:一般公共服务支出703.44万元,卫生健康支出56.95万元、社会保障和就业支出88.23万元、住房保障支出68.87万元。

八、关于工布江达县仲莎乡人民政府2020年支出预算情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2020年一般公共预算支出917.49万元,具体如下:一般公共服务支出703.44万元,卫生健康支出56.95万元,占总支出的6.20%;社会保障和就业支出88.23万元,占总支出的9.61%;住房保障支出68.87万元,占总支出的7.50%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。2020年机关运行经费财政拨款预算50.65万元,比上一年预算数减236.68万元,减少82.37%。

(二)政府采购情况说明。

工布江达县仲莎乡人民政府2020年度无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。截止2020年12月31日,工布江达县仲莎乡人民政府资产总额880.21万元。其中:流动资产价值总额73.01万元,占资产总额的8.29%。固定资产净值总额807.19万元,固定资产原值总额862.22万元;固定资产净值占资产总额的91.7%。按明细分:房屋固定资产净值价值592.94万元,房屋固定资产原值价值612万元,房屋固定资产净值占固定资产净值总额的73.46%;车辆净资产价值113.67万元,车辆原值价值135.26万元,车辆净值占固定资产净值总额的14.08%;其他固定资产净值100.58万元,其他固定资产原值114.96万元,;其他固定资产净值占固定资产净值总额的12.46%。工布江达县仲莎乡有车辆3台,两台越野车,一台为其他用车。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理,将绩效管理覆盖到所有财政资金,与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求,2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个(扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局),开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制,此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库,明确项目绩效,提高财政资金支出效益,完善相关工作。2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步,本单位按照财政预算绩效管理相关要求,明确预算绩效管理目标,强化预算绩效管理责任,完善预算绩效管理制度,做好本单位2020年度预算资金绩效评价工作,第一步,按照要求上报2020年预算资金绩效目标表,并作出详细规划;第二步,在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

2020年本单位无重点项目

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2020年本单位无扶贫资金

(六)政府债务情况

截止2020年3月31日,工布江达县仲莎乡人民政府未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:工布江达县仲莎乡人民政府2020年部门预算公开明细表