搜 索

工布江达县组织部2021年部门预算

工布江达县人民政府

2021-03-11

来源:工布江达县财政局

【字体:

打印本文

工布江达县组织部2021部门预算

第一部分工布江达县组织部概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县组织部2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县组织部2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县组织部概况

一、部门预算单位构成

组织部2021年预算编制包括西医门诊、藏医门诊、藏医理疗室、药房 、收费室、计免科、计妇科、输液室、医疗垃圾暂存间10个科室。

二、部门职责和机构设置

)部门职责

1、负责贯彻落实卫生法律,法规和部门规章制度,以提高医疗服务质量为主题,提供服务意识,改善服务态度,转变服务作风,注重诚信服务,增进一环沟通,构建和谐医患关系,维护群众利益,保证医疗质量和安全,优化职业环境,降低医药费用,改进服务流程,改善就医环境,方便病人就医,不断提高全乡人民健康水平服务。

2、为人民群众提供较高水平的医疗服务。

3、承担保健、预防、康复、健康教育等医疗事业发展任务,起到区域性指导的职能。

4承担每年居民健康体检,为全人民的身体健康提供藏西医为主的医疗与护理保健服务。

5、在卫生行政部门的领导下,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

6、贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

7、负责配合做好全卫生技术人员(村医)的教学和培训工作,负责做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境安全、饮食卫生等工作。

8、以提高医疗护理质量,降低医疗费用,改善服务流程,改善就医环境,方便病人就医,树立“健康第一、患者第一”的思想,为提高全乡人民的健康水平服务,提供藏医与现代医学技术相结合的医疗服务,为广大患者提供优质的医疗服务。

9、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议,引导树立正确的政治和良好的职业道德。

10、贯彻执行党的卫生方针和中医政策,防治疾病,保障人民健康,为社会主义现代化建设服务。

11、树立患者至上,全新全意为人民服务的思想,建设符合国家标准的现代化医院。机构设置

(二)机构设置

巴河镇中心卫生院事业编制。

第二部分 工布江达县组织部2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(详见附表)

第三部分 工布江达县组织部2021年部门预算分析

一、工布江达县组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县组织部2021年财政拨款收支总预算2,516.38 万元,比上一年预算数增加1645.57万元,增长188%,增长主要原因为人员增加。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入2516.38万元;支出包括:一般公共服务支出2,373.84万元、社会保障和就业支出58.48万元、卫生健康支出39.67万元、住房保障支出44.39万元。

二、工布江达县组织部2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县组织部一般公共预算支出数为2516.38万元,比上一年预算数增加1645.57万元,增长188%。主要包括:基本支出738.03万元,比上一年预算数增加54.02万元,增长6%,增长主要原因为单位人员的增加;项目支出1778.55万元,比上年增加1591.75万元,增加852%。增长原因为项目增加。

(二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出738.03万元,占财政预算拨款的29%,其中:工资福利支出697.95万元,占基本支出财政预算拨款的28%;商品和服务支出40.08万元,占基本支出财政预算拨款的1.6%。

(三)一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出(类)。2021年一般公共预算支出数为39.67万元,比上一年预算数增加4.87万元,增长14%

1)行政单位医疗(项)2021年一般公共预算支出数为10.17万元,比上一年预算数增加9.49万元,增长5.85%。

2)财政对基本医疗保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为2373.84万元。

2、社会保障和就业支出(类)。2021年一般公共预算支出数为58.48万元,比上一年预算数增加4.92万元,增长9.1%。

1)财政对基本养老保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为54.25万元,比上一年预算数增加3.64万元,增长7.1%。

2)财政对失业保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为0.55万元,比上一年预算数增加0.36万元,增长189%。

3)财政对工伤保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为0.88万元,比上一年预算数增加0.14万元,19%。

4)财政对生育保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为0万元,比上一年预算数减少5.3万元,减少100%。减少原因为生育预算纳入医疗保险金预算中。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2021年一般公共预算支出数为44.39万元,比上一年预算数增加3.66万元,增加9%。

三、关于工布江达县组织部2021年一般公共预算基本支

出情况说明

工布江达县组织部2021年一般公共预算基本支出738.3万元,其中:

人员经费697.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费1818.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县组织部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县组织部2021年“三公”经费预算数8.1万元,其中:公务用车购置及运行费8.1万元,全部为公务用车运行费。2021年“三公”经费预算比上一年预算数增加3.59万元,增长79%。增加的主要原因为单位人员的增加。

五、关于工布江达县组织部2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县组织部2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县组织部2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则,工布江达县组织部所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县组织部2021年收支总预算2516.38万元,收支平衡。

七、关于工布江达县组织部2021年收入预算情况说明

工布江达县组织部2021年一般公共预算拨款收入2516.38万元,占总收入的100%。其中:一般公共服务支出2373.84万元、卫生健康支出58.48万元、社会保障和就业支出39.67万元、住房保障支出44.39万元。

八、关于工布江达县组织部2021年支出预算情况说明

工布江达县组织部2021年一般公共预算支出2516.38万元,具体如下:一般公共服务支出2373.84万元,占总支出的94%;卫生健康支出58.48万元,占总支出的2.6%;社会保障和就业支出39.67万元,占总支出的1.6%;住房保障支出44.39万元,占总支出的1.8%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。2021年机关运行经费财政拨款预算554.59万元,比上一年预算数增加112.43万元,增长25.43%。

(二)政府采购情况说明。

工布江达县组织部2021年度无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。截止2019年12月31日,工布江达县组织部资产总额385.79万元。其中:流动资产价值总额383.49万元,占资产总额的99.40%。固定资产净值总额22.10万元,固定资产原值总额40.80万元;固定资产净值占资产总额的5.73%。按明细分:其他固定资产净值22.10万元,其他固定资产原值40.80万元,;其他固定资产净值占固定资产净值总额的100%。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明:

根据中央有关全面实施绩效管理,将绩效管理覆盖到所有财政资金,与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求,2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个(扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局),开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制,此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库,明确项目绩效,提高财政资金支出效益,完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步,本单位按照财政预算绩效管理相关要求,明确预算绩效管理目标,强化预算绩效管理责任,完善预算绩效管理制度,做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步,按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作,并做2021年预算资金绩效目标表,并作出详细规划;第二步,在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

(六)政府债务情况

截止2021年3月31日,工布江达县组织部未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:工布江达县组织部2021年部门预算公开明细表