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工布江达县政协办公室2021年度部门预算

工布江达县人民政府

2021-03-11

来源:工布江达县财政局

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工布江达县政协办公室2021年度部门预算

第一部分工布江达县政协办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县政协办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县政协办公室2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分工布江达县政协办概况

    一、部门预算单位构成

工布江达县政协办公室,是行政机关单位,执行行政单位会计制度,财务实行独立核算。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

工布江达县政协承担为工布江达县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

办公室

1、负责县政协委员会全体会议,常务委员会会议,主席会议、主任会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作

2、负责工布江达县政协全体会议,常务委员会会议,主席会议决议和决定的具体组织实施文件。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民政协履行职能的工作建议,起草工布江达县政协的重要文稿,协调和组织人民政协的宣传工作

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织,服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履职职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等,收集、反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责住工布江达县、林芝市和自治区政协委员和工作江达县政协委员的联系,以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。

6、负责与县委、人大、政府等有关部门和林芝市政协办公室、各县(区)及各乡(镇)的政协联络工作。

7、负责工布江达县政协机关机构编制和干部人事管理工作。负责本级政协干部的培训工作,指导乡(镇)的政协联络员参加有关工作。

8、承办主席、副主席交办的其他事项。

提案委员会

负责政协委员提案的征集、初审等工作。起草报工布江达县政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告。承担提案委员会所联系的界别委员的视察、调研等活动的组织协调工作。

文史民族宗教法制委员会

负责组织学习宣传党、国家和自治区、工布江达县文化艺术文史、民族、宗教、法制方面的方针政策和法律法规,就文化艺术文史、民族、宗教、法制问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,团结和联系界别委员反映社情民意,组织协调界别委员的视察、调研等活动。承担工布江达文史资料征集、编撰工作。

农业和农村委员会

负责组织学习宣传党、国家和自治区、林芝市农业农村工作方面的方针政策和法律法规,就“三农”问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,团结和联系界别委员反映社情民意,组织协调界别委员的视察、调研等活动。

(二)机构设置

工布江达县政协为行政编制。设办公室1个,委员会3个。

第二部分 工布江达县政协办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(详见附表)

第三部分 工布江达县政协办公室2021年部门预算分析

一、工布江达县政协办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县政协办公室2021年财政拨款收支总预算509.65万元,比上一年预算数增加126万元,增长33%,增长主要原因为人员增加。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入509.65万元;支出包括:一般公共服务支出403.4万元、社会保障和就业支出42.14万元、卫生健康支出30.43万元、住房保障支出33.68万元。

二、工布江达县政协办公室2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县政协办公室一般公共预算支出数为403.4万元,比上一年预算数增加20.22万元,增长5.3%。主要包括:基本支出433.65万元,比上一年预算数增加91.47万元,增长27%,增长主要原因为单位人员的增加;项目支出76万元,比上年增加35万元,增长85%。

(二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出433.65万元,占财政预算拨款的85%,其中:工资福利支出408.67万元,占基本支出财政预算拨款的94%;商品和服务支出24.98万元,占基本支出财政预算拨款的6%。

(三)一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出(类)。2021年一般公共预算支出数为30.43万元,比上一年预算数增加7.39万元,增长32%

1)行政单位医疗(项)2021年一般公共预算支出数为7.8万元,比上一年预算数增加1.52万元,增长24%。

2)财政对基本医疗保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为22.63万元,比上一年预算数增加5.87万元,增长35%。

2、社会保障和就业支出(类)。2021年一般公共预算支出数为42.14万元,比上一年预算数增加6.73万元,增长19%。

1)财政对基本养老保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为41.62万元,比上一年预算数增加8.1万元,增长24%。

2)财政对工伤保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为0.52万元,比上一年预算数增加0.1万元,增长24%。

3)财政对生育保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为0万元,比上一年预算数减少1.47万元,减少100%。减少原因为生育保险预算纳入医疗保险预算中。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2021年一般公共预算支出数为33.68万元,比上一年预算数增加6.92万元,增加26%。

三、关于工布江达县政协办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县政协办公室2021年一般公共预算基本支出403.4万元,其中:

人员经费408.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费100.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县政协办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县政协办公室2021年“三公”经费预算数4.8万元,其中:公务用车购置及运行费4.8万元,全部为公务用车运行费; 2021年“三公”经费预算比上一年预算数增加2.45万元,增长104%。增长的主要原因为单位人员的增加。

五、关于工布江达县政协办公室2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县政协办公室2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县政协办公室2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则,工布江达县政协办公室所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县政协办公室2021年收支总预算509.65万元,收支平衡

七、关于工布江达县政协办公室2021年收入预算情况说明

工布江达县政协办公室2021年一般公共预算拨款收入509.65万元,占总收入的100%。其中:一般公共服务支出403.4万元、卫生健康支出30.43万元、社会保障和就业支出42.14万元、住房保障支出33.68万元。

八、关于工布江达县政协办公室2021年支出预算情况说明

工布江达县政协办公室2021年一般公共预算支出509.65万元,具体如下:一般公共服务支出403.4万元,占总支出的79%;卫生健康支出30.43,总支出的6%;社会保障和就业支出42.14万元,占总支出的8%;住房保障支出33.68万元,占总支出的7%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。2021年机关运行经费财政拨款预算327.4万元,比上一年预算数增加70.43万元,增长27%。

(二)政府采购情况说明。

工布江达县政协办公室2021年度无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。截止2020年12月31日,工布江达县政协办公室资产总额109.64万元。其中:流动资产价值总额59.28万元,占资产总额的54.07%。固定资产净值总额50.36万元,固定资产原值总额77.12万元;固定资产净值占资产总额的45.93%。按明细分:车辆净资产价值33.75万元,车辆原值价值45万元,车辆净值占固定资产净值总额的67.02%;其他固定资产净值16.61万元,其他固定资产原值32.12万元,;其他固定资产净值占固定资产净值总额的32.98%。政协办公室共有车辆1台,为越野车。 折旧后车辆数为1台,为越野车。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明:

根据中央有关全面实施绩效管理,将绩效管理覆盖到所有财政资金,与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求,2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个(扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局),开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制,此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库,明确项目绩效,提高财政资金支出效益,完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步,本单位按照财政预算绩效管理相关要求,明确预算绩效管理目标,强化预算绩效管理责任,完善预算绩效管理制度,做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步,按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作,并做2021年预算资金绩效目标表,并作出详细规划;第二步,在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

(六)政府债务情况

截止2021年3月31日,工布江达县政协办公室未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:工布江达县政协办公室2021年部门预算公开明细表