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2019年度林芝市人民政府办公室部门预算

  • 2019年01月25日 16时10分
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目  录

第一部分  林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民政府办公室2019年度部门预算明细表

一、财政预算拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人民政府办公室2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

纳入林芝市人民政府办公室2019年度部门预算编制范围的单位包括林芝市人民政府办公室(综合执法局、政府研究室、政府应急管理办公室)、林芝市人民政府法制办公室、林芝市接待服务中心、林芝市人民政府电子政务中心。

二、部门职责和机构设置

   根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于<林芝市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(藏委厅发〔2016〕22号);《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市人民政府办公室(综合执法局、政府研究室、政府应急管理办公室)主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(林委办〔2016〕61号)和《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市人民政府法制办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(林委办〔2016〕62号)精神,设立林芝市人民政府办公室(综合执法局、政府研究室、政府应急管理办公室)和林芝市人民政府法制办公室,均为正县级建制,林芝市人民政府办公室(综合执法局、政府研究室、政府应急管理办公室)为协助政府领导处理政府日常工作的机构,林芝市人民政府法制办公室为林芝市政府组成部门,与市政府办合署办公。

     (一)主要职责

    1、负责政府会议和政府领导重要活动的组织安排,协助政府领导组织实施会议决定事项。

2、负责组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导的讲话。

3、负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究、决策咨询,提出政策性建议和咨询意见;牵头组织市政府重要会议的文稿起草,根据安排参与市委重要文稿起草工作;收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供参考建议。

    4、研究各县(区)人民政府和市政府各部门请示政府的事项,提出审核意见,报政府领导同志审批。

    5、根据政府领导的指示,对市政府各部门之间出现的争议问题,提出处理意见,报政府领导同志决策。

6、负责综合执法管理方面的专项整治和重大执法活动,组织相关职能部门开展综合执法大检查工作。

7、负责政府应急管理工作,协调需由政府组织处理的突发事件应急处置工作;做好政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督查落实政府领导指示,协助处理各县(区)、各部门向政府反映的重要问题。

8、综合协调金融工作,跟踪了解和调查研究市金融运行情况并提出政策建议。

    9、督促检查政府各部门和各县(区)人民政府对政府公文、会议决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况,及时向政府领导同志报告。

10、协助政府领导同志做好需要由政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

    11、负责对市人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。

    12、负责政务信息和电子政务的规划、组织、协调、执行、业务指导及政府系统办公自动化建设工作,为政府领导同志科学决策提供信息服务。

    13、负责市政府与上级有关部门和市政府与市委、人大、政协、驻军和武装部队的工作联系。

    14、负责市委、人大、政府、政协四大班子的接待工作。

15、负责市政府驻拉萨和成都办事处的管理、协调和服务工作。

16、负责本市推进依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流和培训考核等工作;调查研究依法行政和政府法制建设中的新情况、新问题,提出推进依法行政具体措施和工作建设。

17、承担审查县(区)政府、市政府工作部门及法律法规授权的组织报送市政府审议的行政措施等规范性文件的责任;负责起草或组织起草以市政府名义发布的规范性文件草案;负责对市政府审查的规范性文件草案向社会公开征求意见;承办市政府规范性文件规定由市政府负责的应用性解释工作;组织承办自治区政府法制办交办的法规、规章草案征求意见的有关工作。

18、负责为市政府重要决策提供法律意见;承办以市政府制发的规范性文件、报请市政府会议审议和市政府审批的涉及法律问题的有关文件或事项的合法性审核工作;承担市政府和市政府工作部门制定的行政规范性文件的备案审查责任,根据不同情况提出处理意见或建议;负责本市政府规范性文件清理、编纂工作。

19、研究提出本市贯彻实施法律、法规、规章的方案或意见;研究涉及政府行为共同规范的法律、法规和规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的意见;协调市政府工作部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题。

20、在法定权限内制定相关政府规章。

21、负责本市行政执法监督和指导;审查、确认行政执法主体资格,并向自治区政府法制办备案;根据市政府的工作安排,组织开展实施法律、法规、规章情况的检查和有关评估工作。

22、承办市政府行政复议案件;组织、承办市政府行政诉讼的应诉代理工作和由自治区政府法制办裁决的行政复议案件的有关工作;指导、监督全市行政复议、行政应诉、行政赔偿工作;承担市政府行政复议接待的日常工作。

23、负责指导县(区)政府、市政府工作部门及其法制机构的法制建设;负责本市行政复议、行政诉讼等统计工作;开展政府法制工作研究和宣传,指导行政执法部门开展业务培训;组织对行政执法人员执法资格的考核。

24、按照《林芝市人民政府工作部门安全监管(管理)职责》承担相应的安全监管责任。

25、承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

   (二)内设机构

1、文电科

2、秘书一科

3、秘书二科

4、秘书三科

5、政务科

6、发展研究科(金融办)

7、政府督查室

8、信息科

9、应急管理科

10、执法协调科

11、政工人事科

12、综合科(保卫科)

13、机关后勤服务中心

14、市接待服务中心

15、林芝市人民政府电子政务中心

16、林芝市人民政府法制办公室(内设综合科、行政监督科、法律事务科)

17、市纪委驻市政府办纪检监察组

第二部分 林芝市政府办公室2019年度部门预算明细表

 一、财政预算拨款收支总表

 二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


第三部分2019年度部门预算情况说明

   一、关于林芝市政府办公室2019年度财政预算拨款收支预算情况总体说明

林芝市政府办公室2019年财政预算拨款收支总预算3759.11万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政预算拨款收入3759.11万元;支出包括:基本支出2786.29万元,其中:工资福利支出2471.7万元,商品和服务支出249.25万元,对个人和家庭的补助支出65.34万元;项目支出972.82万元,其中:行政事业性项目支出972.82万元。

图一:

   

 二、林芝市人民政府办公室2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政预算拨款规模变化情况

     林芝市人民政府办公室2019年度一般公共预算支出为3759.11万元,比2018年年初预算数增加312.65万元,增长9.08%。主要是基本支出2786.29万元,比2018年年初预算数增加351.03万元,增长14.42%,增加预算的主要因素:人员增加。项目支出972.82万元,比2018年年初预算数减少38.38万元,减少3.8%,减少预算的主要因素:减少党政大楼及领导住宿楼基础设施管护费35万、党政大楼四周绿化区管护费20万(增加党政大楼水费增加10万,政府网站维护费6.62万元)。

   (二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

 基本支出2786.29万元,占财政预算拨款的74.13%(工资福利支出2471.7万元占基本支出财政预算拨款的88.71%,商品和服务支出249.25万元占基本支出财政预算拨款的8.95%,对个人和家庭的补助支出65.34万元占基本支出财政预算拨款的2.34%),项目支出972.82万元,占财政预算拨款的25.87%。

  (三)一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况

    1、一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)行政运行(项01)。2019年财政预算拨款2198.99万元,比2018年财政年初预算拨款数增加144.28万元,增加7.03%。

具体包括:一是工资福利财政预算拨款1777.3万元。其中基本工资财政预算拨款462.63万元;津贴补贴财政预算拨款1142.05万元;奖金财政预算拨款131.7万元;伙食补助财政预算拨款40.32万元;其他工资福利财政预算拨款0.6万元。

二是商品和服务支出249.25万元。(办公费财政预算拨款5.06万元,印刷费财政预算拨款2.39万元,水费财政预算拨款9.84万元,邮电费财政预算拨款10.79万元,取暖费财政预算拨款2.84万元,差旅费财政预算拨款78.96万元,工会经费财政预算拨款34.73万元,福利费财政预算拨款1.04万元,其他商品和服务财政预算拨款0.61万元,公务接待费财政预算拨款19.03万元,电梯运行维护费财政预算拨款4万元,公务用车运行维护费财政预算拨款78.76万元,维修(护)费财政预算拨款1.2万元,)

三是对个人和家庭的补助支出65.34万元。(休假探亲费预算支出64.74万元,其他对个人和家庭补助预算支出0.6万元。)

四是项目支出财政预算拨款107.1万元。其中督查表彰3.3万元,信息表彰3.8万元,专项款接待费财政预算拨款100万元。

2、一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)一般行政管理事务(项02)。2019年财政预算拨款16.22万元,比2018年财政年初预算拨款数减少0.48,减少3.0%。

    具体包括:《西藏年鉴》2019年卷经费专项预算拨款3万元; 林芝市门户网站维护费专项预算拨款13.22万元。

3、一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)机关服务(03项)。2019年财政预算拨款174万元,比2018年财政年初预算拨款数减少45万元,减少20.55%。主要原因:减少党政大楼及领导住宿楼基础设施管护费预算拨款35万元、减少绿化维护费预算拨款20,增加水费10万元和政府网站维护费增加6.62万元。

具体包括:党建工作经费专项预算拨款34万元;党政大楼电费专项预算拨款100万元;党政大楼水费专项预算拨款40万元。

4.一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)专项服务(项04)。2019年财政预算拨款94.5万元,比2018年财政年初预算拨款数增加0万元,增加0%。

    具体包括:电视电话会议经费专项预算拨款80万元; 法律顾问经费专项预算拨款14.5万元。

5.一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)专项业务活动(项05)。2019年财政预算拨款570万元,比2018年财政年初预算拨款数增加0万元,增加0%。

具体包括:地级领导下基层调研(维稳)70万元;专项业务费500万元。

6.一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03

款)事业运行(项50)。2019年财政预算拨款5万元,比2018年财政年初预算拨款数增加0万元,增长0%。

具体包括:研究室工作经费5万元。

7.一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项99)。2019年财政预算拨款6万元,比2018年财政年初预算拨款数增加0万元。

具体包括:党政大楼消防实施维护费6万元。

8、社会保障和就业支出(类208)财政对基本养老保险基金的补助(款26)财政对其他基本养老保险基金的补助(项99)

     2019年财政预算拨款323.91万元,比2018年财政年初预算拨款数增加7.09万元,增长2.24%;主要原因:人员增加、工资晋升。

具体包括:按工资计提养老保险单位承担部分。

9、社会保障和就业支出(类208)财政对其他社会保险基金的补助(款27)财政对失业保险基金的补助(项01)

     2019年财政预算拨款2.06万元,比2018年财政年初预算拨款数减少0.16万元,减少7.21%。

具体包括:按工资计提的失业保险单位承担部分。

10、社会保障和就业支出(类208)财政对其他社会保险基金的补助(款27)财政对工伤保险基金的补助(项02)

     2019年财政预算拨款1.62万元,比2018年财政年初预算拨款数减少1.55万元,减少48.9%。

主要原因:工伤保险缴费比率降低。

具体包括:按工资计提的工伤保险单位承担部分。

11、社会保障和就业支出(类208)财政对其他社会保险基金的补助(款27)财政对生育保险基金的补助(项03)

     2019年财政预算拨款11.34万元,比2018年财政年初预算拨款数增加0.25万元,增长2.26%。

主要原因:人员增加、工资增加。

具体包括:按工资计提的生育保险单位承担部分。

12、医疗卫生与计划生育支出(类210)财政对基本医疗保险基金的补助(款12)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项01)。

2019年财政预算拨款165.8万元,比2018年年初预算拨款数增加18.55万元,增加12.6%。

主要原因:人员工资增加,工资增加。

具体包括:按工资计提的医疗保险单位承担部分。

        三、关于林芝市人民政府办公室2019年度一般公共预算基本支出情况说明

 林芝市人民政府办公室2019年度一般公共预算基本支出为2786.29万元。

工资福利财政预算拨款2471.7万元。包括:基本工资财政预算拨款462.63万元;津贴补贴财政预算拨款1142.05万元;奖金财政预算拨款131.7万元;伙食补助财政预算拨款40.32万元;机关事业单位基本养老保险缴费财政预算拨款323.91万元,职工基本医疗保险缴费财政预算拨款129.56万元,公务员医疗补助缴费财政预算拨款36.24万元,其他保险缴费财政预算拨款15.02万元,住房公积金财政预算拨款189.67万元,其他工资福利财政预算拨款0.6万元。

商品和服务支出249.25万元。包括:办公费财政预算拨款5.06万元,印刷费财政预算拨款2.39万元,水费财政预算拨款9.84万元,邮电费财政预算拨款10.79万元,取暖费财政预算拨款2.84万元,差旅费财政预算拨款78.96万元,工会经费财政预算拨款34.73万元,福利费财政预算拨款1.04万元,其他商品和服务财政预算拨款0.61万元,公务接待费财政预算拨款19.03万元,电梯运行维护费财政预算拨款4万元,公务用车运行维护费财政预算拨款78.76万元,维修(护)费财政预算拨款1.2万元。

对个人和家庭的补助支出65.34万元。休假探亲费预算支出64.74万元,其他对个人和家庭补助预算支出0.6万元。

    四、关于林芝市人民政府办公室2019年度“三公”经费预算情况说明

    2019年度“三公”经费预算数是197.79万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费78.76万元,公务接待费119.03万元(备注:含市委、人大、政府、政协四大班子和全市重要接待的接待经费)。

    五、关于林芝市人民政府办公室2019年度收支预算情况总体说明

    按照综合预算的原则,林芝市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政预算拨款收入,支出包括:基本支出和项目支出。林芝市人民政府办公室2019年收支总预算3759.11万元。

    六、关于林芝市人民政府办公室2019年度收入预算情况说明

    林芝市人民政府办公室2019年收入预算3759.11万元。

    七、关于林芝市人民政府办公室2019年度支出预算情况说明

   林芝市人民政府办公室2019年支出预算3759.11万元。其中,基本支出2786.29万元,占74.13%;项目支出972.82万元,占25.87%。

    八、其他重要情况说明

1.国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日,林芝市人民政府办公室共有车辆34辆,其中一般公务用车33辆,其他用车1辆。单价在50万元(含)的通用设备3台(套)。

2.2018年12月市政府安排市政府集约化网站建设资金700万元,目前支出3.9万元,剩余资金结转至2019年使用。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。 

机关运行经费为2198.99万元,其中:工资福利支出1777.3万元,商品和服务支出249.25万元,对个人和家庭的补助支出65.34万元,项目支出:107.1万元。

(二)政府采购情况说明。

     无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。

     截至2018年12月31日,资产合计4994.63万元。其中:流动资产1615.51万元,占资产总额的32.35%;固定资产3379.12万元,占资产总额的67.65%;无形资产943.22万元,占资产总额的18.89%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。固定资产出租出借面积为198平米,占固定资产中房屋总量的1.26%。

(四)预算绩效情况说明。

   保证市政府工作正常运行和我市四大班子接待工作任务。保障市党政大楼电梯、消防设施、监控系统运行,保障党政大楼水电开支、基础设施维护,市政府办各级领导干部职工工资、差旅、休假经费,保障市政府电视电话费支出等。

 第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 附件:2019年度林芝市政府办部门预算公开明细表

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