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林芝市公安局2019年度部门预算

  • 2019年01月25日 09时45分
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林芝市公安局2019年度部门预算

  2019      1   18

第一部分林芝市公安局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市公安局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市公安局2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市公安局概况

一、部门预算单位构成

纳入财政部门2019年度部门预算编制范围的单位林芝市公安局

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

公安局承担公安机关的工作职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(二)部门机构设置。

林芝市公安局为财政预算单位。单位编制人数243人,2018年年末在职实有人数347人。部门内设机构21个包括政治部、办公室、纪检督查支队、警保处、指挥中心、刑警支队、治安支队、法制支队、网安支队、特警支队、出入境管理支队、国保支队、经侦支队、技侦支队、科信支队、禁毒支队、交警支队(为独立核算单位)、机要科、监管支队、情报中心、反恐支队。


第二部分

林芝市公安局2019年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市公安局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市公安局2019年部门预算反映的是林芝市公安局本级财政资金收支预算。

按照预算管理有关规定,2019, 林芝市公安局当年财政拨款收入11233.1万元,相应安排支出预算11233.1万元。其中:工资福利支出7408.32万元,对个人和家庭补助支出122.63万元,商品和服务支出627.2万元,行政事业性项目支出3074.95万元。
    一、2019年度公共财政预算拨款支出11233.1万元,主要支出项目(按功能科目分类统计)包括:
  (一)行政运行6251.77万元。主要用于人员工资、公用支出。
  (二)社会保障缴费支出1339.03万元。主要用于医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。

  (三)住房公积金支出567.35万元。为住房公积金单位缴纳部分。
  )项目支出3074.95万元。主要用于行政事业性项目支出,包括党建工作经费、电费补助、信息化建设系统维护费、业务(办案)经费和业务装备经费等支出。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款预算收支增减情况

(一)2019年一般公共预算当年财政拨款11233.1万元 2018年一般公共预算当年财政拨款9753.04万元。增加了1480.06万元,增加的原因在于工资福利支出中的人员工资、住房公积金单位缴纳部分、辅警人员的保险和行政事业性项目支出的增加

(二)一般公共预算当年财政拨款公共安全支出9326.72万元,占总支出11233.1万元的83.03%;社会保障就业1339.03万元,占总支出11233.1万元的11.92%,住房公积金567.35万元,占总支出11233.1万元的5.05%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

 2040201行政运行6251.77万元,主要用于人员支出、公用支出;2040202一般行政管理事务1025.68万元,主要为项目支出,包括党建经费、电费、辅警人员工资、警犬经费、民警法定工作日之外的加班补贴等;2040219信息化建设583.03万元,主要为项目支出,包括光纤租赁费和视频监控运维费等;2040220执法办案1295.24万元,主要为项目支出,包括业务(办案)及装备经费和禁毒专项经费等;2040221特别业务*万元;2040299其他公安支出161万元,主要为项目支出,包含在押人犯经费和禁毒宣传康复经费等2082699财政对其他基本养老保险基金补助845.15万元,为养老保险支出;2082702财政对工伤保险基金的补助5.19万元,为工伤保险支出;2082703财政对生育保险基金的补助29.58万元,为生育保险支出;2101203公务员医疗补助121.05万元,为公务员医疗补助支出;2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助338.06万元,为职工基本医疗保险支出;2210101住房公积金567.35万元,为住房公积金单位缴纳部分支出。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

   2019年林芝市公安局一般公共预算基本支出8158.15万元。

   人员经费7530.95万元。工资福利支出7408.32万元,包括基本工资1144.5万元、津贴补贴3671.41万元、奖金342.71万元、伙食补助124.92、养老保险845.15万元、基本医疗保险338.06万元、公务员医疗补助121.05万元、工伤保险5.19万元、事业保险29.58万元、住房公积金567.35万元、其他工资福利支出218.4万元。较上年增加1099.95万元,上涨17.44%,主要为人员工资、社会保险、住房公积金和辅警经费的增加。

    对个人和家庭补助支出122.63万元,包括探亲休假费和退休干部护理费。较上年度减少4.72万元,下降3.7%,主要为探亲休假费的减少。

公用经费627.2万元,包括办公16.31万元、印刷费22.18万元、办公用房水电费29.36万元邮电费13.05万元、取暖费2.61万元、差旅费214.46万元、日常维修费30.27万元会议费32.62万元、培训费37.84万元、公务接待费5.55万元、工会经费103.17万元、福利费3.10万元、公务用车运行维护费114.07万元、其他费用2.61万元。较上年增加30.22万元,上涨5.06%,变化不大,主要是差旅费、工会经费和维修(护)费的增加。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019“三公”经费财政拨款预算数为 119.62万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.55万元,公务用车运行维护费114.07万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
     2019年预算安排0万元。与上年相比持平。
  (二)公务接待费
     2019年预算安排5.55万元。主要用于工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降,主要原因是严格控制工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。      

   (三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排114.07万元,主要用于公务用车燃油、保险等方面支出,与上年相比预算上涨;主要原因是我单位2019年以来严格控制公务用车的油料费用,但车辆数量增加一台。公务车辆购置费0万元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市公安局2019年度没有使用政府性基金安排的支出

六、政府采购安排情况

2019年林芝市公安局预计安排政府采购项目为:3个,预计安排政府采购资金217.6万元。

七、机关运行经费安排情况说明

     2019年本年安排机关运行经费627.2万元,分配如下:办公16.31万元、印刷费22.18万元、办公用房水电费29.36万元邮电费13.05万元、取暖费2.61万元、差旅费214.46万元、日常维修费30.27万元会议费32.62万元、培训费37.84万元、公务接待费5.55万元、工会经费103.17万元、福利费3.10万元、公务用车运行维护费114.07万元、其他费用2.61万元。

八、国有资产占有情况

     2019年初固定资产总计21532.63万元,流动资产3274.6万元,固定资产18258.03万元。固定资产中房屋10038.61万元,车辆2579.63万元,50万以上通用设备291.8万元,100万元以上专用设备306.62万元,其他固定资产5041.37万元。

九、预算绩效情况说明

2019,林芝市公安局当年财政拨款收入11233.1万元,相应安排支出预算11233.1万元。其中:工资福利支出7408.32万元,对个人和家庭补助支出122.63万元,商品和服务支出627.2万元,行政事业性项目支出3074.95万元。林芝市公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真落实习近平总书记对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求,牢牢把握西藏特殊的反分裂斗争形势任务,坚持围绕中心、服务大局,锐意进取、扎实工作,牢固树立四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,狠抓维护国家政治安全和社会稳定各项工作措施的落实,充分发挥维稳主力军作用,坚决确保全市社会局势的持续和谐稳定

十、扶贫资金和举借债务情况

本单位不存在举借债务情况,无扶贫资金和扶贫项目。


第四部分

名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。


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