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林芝市环境保护局 2018年度部门决算

  • 2019年10月29日 10时24分
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林芝市环境保护局2018年度部门决算

第一部分 林芝市环境保护局概况

一、主要职能

二、林芝市环境保护局决算单位构成

第二部分 林芝市环境保护局2018年度部门决算明细表

收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门决算相关信息统计表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 林芝市环境保护局2018年度部门决算情况说明

部分 名词解释

第一部分

林芝市环境保护局概况

一、主要职能

2010年机构改革时,设立林芝市环境保护局,正县级建制,为市政府工作部门。

一是负责建立健全环境保护制度。贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、标准,拟定地区环境保护政策、规划;起草环境保护的地方性法规草案和规章草案;组织编制地区环境功能区划;组织制定全地区环境保护标准和技术规范;组织拟订并监督实施地区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与制定地方主体功能区划。

二是负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调各县人民政府重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调地区重点流域、区域污染防治工作。

三是承担落实自治区政府和地区行政公署减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出地区实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查各县污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

四是对地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、地区财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施地区级以上环境保护固定资产投资项目并对其进行监督;参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

五是承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受地区行政公署委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见;按国家规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

六是负责地方环境污染防治的监督管理。研究拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施;组织指导城镇和农牧区的环境综合整治工作。

七是指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全地区生态保护规划,指导、协调、监督生态林芝建设和西藏高原国家生态安全屏障建设工作;组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作;负责向地区行政公署提出各类自然保护区、生态功能保护区新建和调整的审批建议,负责建立综合类型自然保护区和生态功能保护区;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农牧区生态环境保护;组织协调地区生物多样性保护。

八是负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作;负责放射性同位素及射线装置安全监督管理;负责放射源销售、使用安全许可审批;负责放射性废物收储工作;监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治;组织开展辐射环境监测。

九是负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监督制度和规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对地区环境质量状况进行调查评估、预测报警;组织建设和管理全地区环境监测网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布地区环境综合性报告和重大环境信息。

十是组织、指导和协调全地区环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全地区环境保护宣传教育纲要;开展生态文明建设、环境友好型社会建设、生态林芝和西藏高原国家生态安全屏障建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

十一是承办地区行政公署交办的其他事项。

二、林芝市环境保护局算单位构成

(一)林芝市环境保护局2018年度算公开包括以下单位数据:

局内设机构6个职能科室办公室(政工人事科)、规划财务科、污染防治和辐射环境科环境影响评价科、自然生态保护科、政策法规科。核定行政编制15。直属事业科室3个(参公3个):市环保局环境监察支队(正科级,核定事业编制6);市环保局环境监测站(正科级,核定事业编制8);市环保局环境工程评估中心(正科级,核定事业编制5人)机关后勤服务中心(股级,核定事业编制2)。

)机构人员当年变动情况及原因

我局现实有人数44(不含退休人员)。在职职工44人,退休人员11人。在2018年的基础上,新调入工作人员2人;临时工1人;公益性岗位3人;志愿者1人。

第二部分

林芝市环境保护局2018年度部门决算

明细表

(表格见附件5)

第三部分

林芝市环境保护局2018年度

部门决算情况说明

、预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2018年,市财政为我局年初预算安排资金1237.26万元,其中:基本支出884.26万元,行政事业性项目资金353万元;年终追加预算445.24万元,全年共计1682.5万元。与去年(年初预算1035.78万元,其中:基本支出686.58万,行政事业性项目资金349.2万元;年终追加预算319.71万元,全年共计1355.49万元)相比,共增加了327.01万元,增长24.12%。

(二)收入支出执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2018年年初预算与年终决算相差445.24万元,属新增人员经费及干部调资以及追加的行政事业性项目资金等。

2、收入支出结构分析

1)收入结构分析

2018年我局共收到财政拨入经费1682.5万元。其中:抚恤金收入0.84万元,占总收入的0.05%,财政对基本养老保险基金的补助108.16万元,占总收入的6.43%,财政对其他社会保险基金的补助收入5.22万元,占总收入的0.31%,财政对基本医疗保险基金的补助收入58.25万元,占总收入的3.46%,行政运行收入766.91万元,占总收入的45.58%,机关服务收入12万元,占总收入的0.71%,环境保护宣传5万元,占总收入的0.3%,其他环境保护管理事务支出157.8万元,占总收入的9.38%,其他环境监测与监察支出45万元,占总收入的2.67%,建设项目环评审查与监督收入120.26万元,占总收入的7.15%,大气收入40万元,占总收入的2.38%万元,水体收入126万元,占总收入的7.49%,环境监测与信息收入184.9万元,占总收入的10.99%,住房保障收入52.16万元,占总收入3.1%。

2)支出结构分析

2018年我局共支出1405.33万元,其中:工资福利支出为918.71万元,占总支出的65.37%;商品和服务支出为65.79万元,占总支出的4.68%;对个人和家庭补助支出为0.84元,占总支出0.06%。其他资本性支出6.2万元,占总支出的0.44%,行政事业性项目支出413.79万元,占总支出的29.44%。

项目

预算数

决算数

备注

合计

25.97

31.53

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

6.37

0.41

3.公务用车经费

19.6

31.12

其中:(1)公务用车运行维护费

19.6

31.12

      (2)公务用车购置

二、“三公”经费执行情况

2018年,我单位支出“三公”经费31.53万元(比预算增加5.56万元,增长21.41%;比上年增加2.43万元,增长8.35%。其中:

第一,未产生公出国经费支出;

第二,公务用车运行维护费31.12万元,比预算增加11.52万元,增长58.78%比上年增加3.74万元,增长13.66%;

第三,公务接待费0.41万元,比预算减少5.96万元,下降93.56%,比上年减少1.31万元,下降76.16%。

原因分析:公务接待费减少方面,我局严格执行中央八项规定、区党委约法十章和九项要求等政策法规,积极厉行勤俭节约,在保证正常接待的同时,严格控制了接待标准和人次,2018年我局公务接待批次4次,接待人数36人,与2017年相比接待批次减少24批次减少117人。公务用车运行维护费增加方面,2018年开展中央环保督察反馈问题整改、第二次污染源普查、生态红线划定、“绿盾2018”等环境保护工作,任务重工作量加大致使出差下乡频次剧增,公务用车运行维护费增加。本局现保有车辆为5辆,无另购车辆。

三、年末结转和结余情况

2018年,我局按照年初预算及追加经费,根据资金来源、资金性质进行年终结转,2018年财政拨款结转行政事业性项目资金277.17万元,其中:党建工作经费1.26万元、环评中心运行经费4.82万元、生活饮用水水源地监测21.92万元、国家地表水环境监测18.2万元、环境监测站运行经费6.57万元、空气自动监测站(PM2.5)经费30.8万元、八级曲冰湖三级电站引水口工棚及设备拆除补助经费18万元、评估中心建设项目环评文件评审专项经费81.99万元、第二次全国污染源普查经费93.61万元。

四、资产负债情况分析

2018年,我局资产主要为:现金2.21万元;银行存款1125.59万元;财政应返还额度353.17万元(林芝市经费开发区环评经费76万元,党建工作经费1.26万元,环评中心运行经费4.82万元,生活饮用水水源地监测21.92万元,国家地表水环境监测18.2万元,环境监测站运行经费6.57万元,空气自动监测站(PM2.5)经费30.8万元,八级曲冰湖三级电站引水口工棚及设备拆除补助经费18万元、评估中心建设项目环评文件评审专项经费81.99万元,第二次全国污染源普查经费93.61万元)、其他应收款18.8万元、无形资产1.8万元、固定资产为923.85万元,固定资产比2017年减少了43.21元,主要是因为我局今年报废了1台车辆。

负债主要为:应付账款1222.6万元,与年初相比减少1119.51万元,主要是付了农村饮用水水源地保护补助资金。

净资产主要为:资产基金925.65万元、财政拨款结转277.17万元。

五、非税收入征缴情况

2018年上缴本级国库非税收入44.3万元,其中:残疾人就业保障金收入5.8万元、排污费收入0.5万元(属于2017年未上缴完的结余资金,2018年已缴入国税局)、其他一般罚没收入3.1万元、其他利息收入31.1万元、行政单位国有资产出租出借收入2.2万元、基本建设收入1.59万元。

六、政府采购执行情况说明

2018年我局土壤污染防治信息化设备实行了政府采购,采购计划资金为585.54万元,实际采购金额为573.29万元。该项目属于货物类。

七、2018年度机关运行经费执行情况说明

(一)2018年我局使用一般公共预算安排的行政经费,合计1405.33万元。

(二)机关运行经费执行的内容

1.工资福利支出918.71万元包括基本工资162.69万元、津贴补贴奖金420.72万元、奖金48.58万元、其他社会保险缴费5.22万元、伙食补助费15.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.16万元、职工基本医疗保险缴费58.25万元、住房公积金52.16万元、其他工资福利支出47.45万元。

2.商品和服务支出471.91万元包括办公费13.51万元、印刷费11.31万元、手续费0.02万元、水费0.63万元、电费17.4万元、邮电费8.99万元、取暖费9.45万元、差旅费24.36万元、维修(护)费1.86万元、会议费5.05万元、培训费20.57万元、公务接待费0.41万元、专用材料费8.2万元、劳务费28.97万元、委托业务费265.01万元、工会经费11.97万元、公务用车运行维护费31.12万元、其他商品和服务支出13.09万元。

3.对个人和家庭的补助包括0.84元包括抚恤金0.84万元。

4.其他资本性支出13.87万元包括办公设备购置13.87万元

八、国有资产占有使用情况

截至201812月31日,资产合计2425.42万元。其中:流动资产1499.77万元,占资产总额的61.84%;固定资产923.85万元,占资产总额的38.09%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%无形资产1.8万元,占资产总额的0.07%。我单位现有车辆5辆,均为公务用车.

九、预算绩效情况说明

2018年预算指标1682.5万元,决算支出1405.33万元,结转277.17万元今年,在市委、市政府坚强领导和关心关怀下,局以党的十九大为主线,严格按照“中央八项规定要求,牢固树立勤俭节约,提高资金使用效益,完成了财政支出目的较好地完成预算执行

十、核查扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况公开情况

    我局无扶贫项目资金。

、举借债务情况

    我局无债务举借情况。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

环境保护宣传:反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

其他环境保护管理事务支出:反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

建设项目环评审查与监督:反映环保部门对建设类项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

其他环境监测与监察支出:反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

生态保护:反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

2018年度决算报表公开

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