您当前所在位置: 首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政资金 / 2021 / 财政预算

2021年度林芝市人民政府办公室部门预算

  • 2021年02月07日 16时15分
  • 分享到

第一部分林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市人民政府办公室2021年度部门预算明细表

一、财政预算拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市人民政府办公室2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

纳入林芝市人民政府办公室2021年度部门预算编制范围的单位包括林芝市人民政府办公室(行政财务管理科、政工人事科(党建办公室)、机要文电科、政务科、秘书一科至三科、政府总值班室、政府督查室、建议提案与信息科、发展研究科、政策法规科)、林芝市接待服务中心、林芝市人民政府电子政务中心、后勤服务中心。

二、部门职责和机构设置

  根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》;《关于地方机构改革有关问题的指导意见》;《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》;《林芝市机构改革方案》和《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市人民政府办公室主要职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(林委办〔2019〕41号)精神。

    (一)主要职责

    1、负责处理人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排,协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

    2、负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿。

    3、研究各县(区)政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项,提出审核意见,报市人民政府领导同志审批。

    4、根据市人民政府领导同志的指示,对各县(区)政府、市人民政府各部门之间出现的争议问题,提出处理意见,报市人民政府领导同志决策。

    5、督促检查各县(区)政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况,及时对市人民政府领导同志报告。负责市经济社会发展目标绩效考核评价工作。

    6、负责市人民政府值班工作,及时报告重要事项,传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

    7、组织办理市人民政府系统正单的市人大代表建议和政协提案。

    8、负责政务信息工作、负责市政府信息公开和政务公开工作。

    9、负责跟踪分析宏观经济形势,组织或参与全市经济社会发展研究。

    10、负责林芝市人民政府驻拉萨办事处、成都办事处的管理工作。

    11、完成市委、政府核实人民政府领导同志交办的其他任务。

   (二)内设机构

    1、行政财务管理科

    2、政工人事科(党建办公室)

    3、机要文电科

    4、政务科

    5、秘书一科

    6、秘书二科

    7、秘书三科

    8、政府总值班室

    9、政府督查室

    10、建议提案与信息科

    11、发展研究科

    12、政策法规科

    13、机关后勤服务中心

    14、市接待服务中心

    15、林芝市人民政府电子政务中心

    16、市纪委驻市政府办纪检监察组

第二部分 林芝市政府办公室2021年度部门预算明细表

一、财政预算拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2021年度部门预算情况说明

   一、关于林芝市人民政府办公室2021年度财政预算拨款收支预算情况总体说明

林芝市人民政府办公室2021年财政预算拨款收支总预算4304.19万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政预算拨款收入4304.19万元;支出包括:基本支出2848.32万元,其中:工资福利支出2513.05万元,商品和服务支出266.41万元,对个人和家庭的补助支出68.86万元;项目支出1455.87万元,其中:行政事业性项目支出1455.87万元。

图一:

二、林芝市人民政府办公室2021年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政预算拨款规模变化情况

     林芝市人民政府办公室2021年度一般公共预算支出为4304.19万元,比2020年年初预算数增加364.28万元,增长8.46%。主要是基本支出2848.32万元,比2020年年初预算数增加71.11万元,增长2.5%,增加预算的主要因素:人员增加。项目支出1455.87万元,比2020年年初预算数增加293.17万元,增长20.13%,增加预算的主要因素:增加门户网站维护费5.51万元;党政大楼及周边区域监控设施更换140万元;产业建设领导小组办公费20万元;政府集约化网络等级保护测评13.96万元;政府集约化网络平台维护费117万元。(减少督查表彰经费3.3万元)。

   二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出2848.32万元,占财政预算拨款的66.18%(工资福利支出2513.05万元占基本支出财政预算拨款的88.23%,商品和服务支出266.41万元占基本支出财政预算拨款的9.35%,对个人和家庭的补助支出68.86万元占基本支出财政预算拨款的2.42%),项目支出1455.87万元,占财政预算拨款的33.82%。

  (三)一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况

    1、一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)行政运行(项01)。2021年财政预算拨款2730.06万元,比2020年财政年初预算拨款数增加502.51万元,增加18.41%。

增加预算的主要因素具体包括:因年初预算科目调整,将财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699)、财政对工伤保险基金的补助(2082702)、财政对生育保险基金的补助(2082703)、财政对职工基本医疗基金的补助(2101201)均调整到一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2010301)。

一是工资福利财政预算拨款2290.99万元。其中基本工资财政预算拨款485.07万元;津贴补贴财政预算拨款1194.25万元;奖金财政预算拨款138.07万元;伙食补助财政预算拨款37.08万元;机关事业单位基本养老保险缴费265.68万元;职工基本医疗保险缴费144.46万元;公务员医疗补助缴费23.98万元;其他工资福利财政预算拨款2.4万元。

二是商品和服务支出266.41万元。(办公费财政预算拨款4.65万元,印刷费财政预算拨款2.20万元,水费财政预算拨款9.65万元,邮电费财政预算拨款12.43万元,取暖费财政预算拨款2.61万元,差旅费财政预算拨款98.06万元,工会经费财政预算拨款36.35万元,福利费财政预算拨款1.09万元,其他商品和服务财政预算拨款1.10万元,公务接待费财政预算拨款19.72万元,电梯运行维护费财政预算拨款4万元,公务用车运行维护费财政预算拨款72.35万元,维修(护)费财政预算拨款2.2万元)

三是对个人和家庭的补助支出68.86万元。(休假探亲费预算支出68.86万元)。

四是项目支出财政预算拨款103.8万元。其中信息表彰3.8万元,专项款接待费财政预算拨款100万元。

2、一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)一般行政管理事务(项02)。2021年财政预算拨款18.73万元,比2020年财政年初预算拨款数增加5.51万元,增加29.42%。

    具体包括:林芝市门户网站硬件和网络租赁费18.73万元(比2020年增加了5.51万元)。

3、一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)机关服务(03项)。2021年财政预算拨款354万元,比2020年财政年初预算拨款数增加180万元,增加50.85%。主要原因:党政大楼及周边设施基础设施维护费(2010399)40万元年初预算科目调整至一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务机关服务(2010303);增加党政大楼及周边区域监控设施更换140万元。

具体包括:党建工作经费专项预算拨款34万元;党政大楼电费专项预算拨款100万元;党政大楼及周边区域监控设施更换专项预算拨款140万元;党政大楼及周边设施基础设施维护费专项预算拨款40万元;党政大楼水费专项预算拨款40万元。

4.一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)专项服务(项04)。2021年财政预算拨款97.38万元,比2020年财政年初预算拨款数增加0万元,增加0%。

    具体包括:《林芝市人民政府公报》印刷费专项预算拨款2.88万元;电视电话会议经费专项预算拨款80万元;法律顾问经费专项预算拨款14.5万元。

5.一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)专项业务活动(项05)。

2021年财政预算拨款720万元,比2020年财政年初预算拨款数增加0万元,增加0%。

具体包括:地级领导下基层调研(维稳)70万元;专项业务费650万元。

6.一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(项50)。2021年财政预算拨款5万元,比2020年财政年初预算拨款数增加0万元,增长0%。

具体包括:研究室工作经费5万元。

7.一般公共服务(类201)政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项99)。2021年财政预算拨款156.96万元,比2020年财政年初预算拨款数增加110.96万元,增长70.7%。

主要原因:增加政府集约化网络平台维护费117万元;政府集约化网络等级保护测评13.96万元;产业建设领导小组办公费20万元;减少党政大楼及周边设施基础设施维护费40万元,科目调整至一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务机关服务(2010303)。

具体包括:党政大楼消防实施维护费6万元、产业建设领导小组办公费20万元、政府集约化网络等级保护测评13.96万元,政府集约化网络平台维护费117万元。

8、社会保障和就业支出(类208)财政对基本养老保险基金的补助(款26)财政对其他基本养老保险基金的补助(项99)

     2021年年初预算科目调整一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2010301)。

9、社会保障和就业支出(类208)财政对其他社会保险基金的补助(款27)财政对失业保险基金的补助(项01)

     2021年财政预算拨款2.31万元,比2020年财政年初预算拨款数增加2.31万元,增加100%,增加原因:2020年年初无预算财政对失业保险基金补助。

具体包括:财政对失业保险基金补助2.31万元。

10、社会保障和就业支出(类208)财政对其他社会保险基金的补助(款27)财政对工伤保险基金的补助(项02)

2021年财政预算拨款1.66万元,比2020年财政年初预算拨款数增加0.02万元,增加1.2%。

主要原因:工伤保险缴费基数变更。

具体包括:按工资计提的工伤保险单位承担部分1.66万元。

11、住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)住房公积金(项01)     

2021年财政预算拨款218.09万元,比2020年财政年初预算拨款数增加5.43万元,增加2.49%。

主要原因:住房公积金缴费基数变更。

具体包括:住房公积金单位承担部分218.09万元。

三、关于林芝市人民政府办公室2021年度一般公共预算基本支出情况说明

林芝市人民政府办公室2021年度一般公共预算基本支出为2848.32万元。

    其中工资福利财政预算拨款2513.05万元。包括:基本工资财政预算拨款485.07万元;津贴补贴财政预算拨款1194.25万元;奖金财政预算拨款138.07万元;伙食补助财政预算拨款37.08万元;机关事业单位基本养老保险缴费财政预算拨款265.68万元,职工基本医疗保险缴费财政预算拨款144.46万元,公务员医疗补助缴费财政预算拨款23.98万元,其他其他社会保障经费3.97万元,住房公积金财政预算拨款218.09万元,其他工资福利财政预算拨款2.4万元。

商品和服务支出266.41万元。包括:办公费财政预算拨款4.65万元,印刷费财政预算拨款2.2万元,水费财政预算拨款9.65万元,邮电费财政预算拨款12.43万元,取暖费财政预算拨款2.61万元,差旅费财政预算拨款98.06万元,维修(护)费2.2万元,公务接待19.72万元,工会经费财政预算拨款36.35万元,福利费财政预算拨款1.09万元,电梯运行维护费财政预算拨款4万元,公务用车运行维护费财政预算拨款72.35万元,其他商品和服务财政预算拨款1.1万元。

对个人和家庭的补助支出68.86万元。休假探亲费预算支出68.86万元。

四、关于林芝市人民政府办公室2021年度“三公”经费预算情况说明

2021年度“三公”经费预算数是192.07万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费财政预算拨款72.35万元,公务接待费119.72万元(备注:含市委、人大、政府、政协四大班子和全市重要接待的接待经费)。

    五、关于林芝市人民政府办公室2021年度收支预算情况总体说明。

    按照综合预算的原则,林芝市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政预算拨款收入,支出包括:基本支出和项目支出。林芝市人民政府办公室2021年收支总预算4304.19万元。

    六、关于林芝市人民政府办公室2021年度支出预算情况说明。

    林芝市人民政府办公室2021年支出预算4304.19万元。其中,基本支出2848.32万元,占66.18%;项目支出1455.87万元,占33.82%。

    七、其他重要情况说明

    2021年新增两项专项预算:

    一是政府集约化网站维护费117万元;

    二是党政大楼及周边区域监控重建改造140万元 。             

    八、其他重要事项的情况说明。

  (一)机关运行经费安排使用情况说明。

   机关运行经费为2730.06万元,其中:工资福利支出2290.99万元,商品和服务支出266.41万元,对个人和家庭的补助支出68.86万元,项目支出:103.8万元。

  (二)政府采购情况说明。

两个新增项目需进行政府改造:

一是政府集约化网站维护费117万元;

     二是党政大楼及周边区域监控重建改造140万元

(三)有资产占有使用情况说明。

     1.截至2020年12月31日,资产折旧后合计1527.68万元。

2.截止2020年12月31日,林芝市人民政府办公室共有车辆32辆,均为一般公务用车

(四)预算绩效情况说明。

   保证市政府工作正常运行和我市四大班子接待工作任务。保障市党政大楼电梯、消防设施、监控系统运行,保障党政大楼水电开支、基础设施维护,市政府办各级领导干部职工工资、差旅、休假、车辆运行经费,保障市政府电视电话费支出等。

第四部分

名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。

附件:部门预算报表2

扫一扫在手机打开当前页

相关信息