您当前所在位置: 首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政资金 / 2021 / 财政预算

林芝市鲁朗景区管理委员会2021年度部门预算公开

  • 2021年02月03日 17时22分
  • 分享到

第一部分鲁朗景区管委会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分鲁朗景区管委会2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分鲁朗景区管委会2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释


第一部分

鲁朗景区管委会概况

一、部门预算单位构成

林芝市鲁朗景区管委会为财政预算单位。我单位编制人数35人,2020年实有在职人数35人。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1)贯彻执行国家、自治区、市相关工作法律法规和方针、政策,负责执行旅游政策、法规。

2)依照行业管理部门委托,负责执行行业管理法规,依法对鲁朗景区、酒店、旅行社等实施行业管理,依法管理和维护旅游市场秩序并指导等级评定工作。

3)制定鲁朗景区旅游服务标准化实施细则。

4)参与鲁朗景区市政管理、旅游资源保护、管理工作。

5)负责建立健全鲁朗景区内旅游公共服务信息、咨询平台

6)参与对景区内土地政策、法规执行和土地经营活动等情况进行监督检查;参与鲁朗景区内建筑风格整体设计的审核工作。

7)负责旅游安全、旅游应急救援工作,制定应急预案,建立鲁朗景区旅游突发事件应对机制、安全风险提示机制。

8)制定鲁朗景区市场开发战略和旅游宣传营销方案并组织实施,负责国内外旅游合作与交流事务。

9)指导鲁朗景区内行业精神文明建设和文明旅游、旅游诚信体系建设。

10)配合做好鲁朗景区建设、管理等方面的援藏工作。

11)承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

   鲁朗景区管委会设6个正科级内设机构,包括政工人事科、社会事务科、规划发展改革科、生态资源科、文旅科、计划财务科

第二部分

鲁朗景区管委会2021年度

部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

鲁朗景区管委会2021年度

部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年林芝市鲁朗景区管理委员会财政拨款收入1,291.36万元,财政拨款支出1,291.36万元,其中:基本支出819.36万元,项目支出472.00万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

     2021年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算当年财政拨款1,291.36万元,比2020年预算数956.79万元多拨款334.57万元。其中:基本支出819.36万元,比2020年预算数684.79万元多134.57万元;项目支出472.00万元,比2020年预算数多200万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2021年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算当年财政拨款1,291.36万元,其中:工资和福利支出707.79万元,占总预算54.81%;商品和服务支出89.69万元,占总预算6.95%;对个人和家庭补助支21.88万元,占总预算1.69%;项目支出472万元,占总预算36.55%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,126.86万元。

2、【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出65.93万元。

3、 [2082701]财政对失业保险基金的补助0.15万元

4、【2082702】财政对工伤保险基金的补助0.48万元。

     5、 [2101101]行政单位医疗35.85

6、【2101103】公务员医疗补助7.64万元。

7、【2210201】住房公积金54.45万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算基本支出1,291.36万元,其中:工资福利支707.79万元,商品和服务支出89.69万元(包括办公费1.46万元,印刷费0.69万元,水费3.03万元,电费0万元,邮电费3.91万元,取暖费0.82万元,差旅费30.84万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护))费0.69万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费6.27万元,工会经费10.55万元,福利费0.32万元,电梯运行维护费8万元,公务用车运行维护费22.76万元,其他商品服务支出0.35万元),对个人和家庭补助21.88万元(休假探亲费21.88万元)。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年林芝市鲁朗景区管理委员会“三公”经费共安排29.03万元。其中:公务接待费6.27万元,公务用车运行维护费22.76万元,

1.因公出国(境)费用

2021年林芝市鲁朗景区管理委员会因公出国(境)费用预算为零,与2020年预算相同。

2.公务接待费

2021年林芝市鲁朗景区管理委员会公务接待费预算为  6.27万元,与2020年预算4.40万元相比多预算1.87万元。主要原因是2021年在职人员增加。

3.公务用车运行维护费

2021年林芝市鲁朗景区管理委员会公务用车运行维护费预算为22.76万元,与2020年预算17.57万元相比多预算5.19万元。主要原因是2021年在职人员增加。

4.2021年林芝市鲁朗景区管理委员会公务用车购置数0辆,保有量6辆。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

2021年林芝市鲁朗景区管理委员会没有政府性基金预算支出

六、2021年度收支预算情况总体说明。

按照预算管理有关规定,2021年林芝市鲁朗景区管理委员会财政拨款收入1,291.36万元,相应安排支出预算1,291.36万元。其中:工资和福利支出707.79万元,商品和服务支出89.69万元,对个人和家庭补助支21.88万元行政事业性项目支出472万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2021年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算财政拨款收入1,291.36万元,其中:工资和福利支出707.79万元,占总预算54.81%;商品和服务支出89.69万元,占总预算6.95%;对个人和家庭补助支21.88万元,占总预算1.69%;项目支出472万元,占总预算36.55%。

九、其他公开事项说明。

1、机关运行经费安排情况说明

2021年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算基本支出1,291.36万元,其中:工资福利支707.79万元,商品和服务支出89.69万元(包括办公费1.46万元,印刷费0.69万元,水费3.03万元,电费0万元,邮电费3.91万元,取暖费0.82万元,差旅费30.84万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护))费0.69万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费6.27万元,工会经费10.55万元,福利费0.32万元,电梯运行维护费8万元,公务用车运行维护费22.76万元,其他商品服务支出0.35万元),对个人和家庭补助21.88万元(休假探亲费21.88万元)。

2、政府采购安排情况说明

2021年我部门政府采购预算为0元。

3、国有资产占有情况说明

2021年我部门车辆共6辆,其中:驻村用车1辆,其他公务用车5辆。

4、举借债务公开情况

2021年我部门没有举借债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件:2021年度林芝市鲁朗景区管理委员会预算公开明细表(上报)

扫一扫在手机打开当前页

相关信息