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林芝市人力资源和社会保障局2020年度部门决算

  • 2021年06月26日 13时44分
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林芝市人力资源和社会保障局

2020年部门决算报表说明

2020年以来,在市委、市政府的坚强领导下,我局深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,落实中央第七次西藏工作座谈会、区党委九届八次全会以及市委一届十次、十一次全会精神,按照全市经济工作会议和全区人社工作会议的部署要求,紧扣在发展中保障和改善民生主题,坚持把加强党的领导贯穿人社工作始终,全面克服疫情防控带来的影响,以“三个党建+”为品牌引领,突出做好“稳就业”“保居民就业”文章,统筹推进社会保险、人事人才、劳动关系、行风建设等各项工作,全市人社事业发展平稳。

一、单位情况

  (一)基本情况

1、主要职能。贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规和规章,拟定市人力资源和社会保障事业发展规划年度计划组织实施和监督检查。负责市促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责市就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导;负责市事业及工人工资审查工作;会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,根据国家、自治区有关事业单位人员和机关工勤人员管理政策,制订符合市实际的事业单位人员和机关工勤人员管理细则并组织实施,参与人才管理工作,制订市专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,负责少数民族专业技术人才特殊培养工作;拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法;建立和谐稳定的劳动关系,维护农民工合法权益。

2、机构人员情况。我局共有18个科室(中心\),其中9个行政科室,3个参照公务员管理的中心,5个事业中心,1个院。在职人员68人。

二、2020年取得的主要事业成效

一、以“党建+民生”为核心,统筹推进人社业务工作

始终坚持以人民为中心的发展思想,把党建工作与人社业务结合起来,与保障和改善民生贯通起来,与全市经济社会发展大局统筹起来逐步建立一套服务民生的长效机制。

(一)实施就业优先政策,持续扩大重点群体就业规模

聚焦农牧民群众和高校毕业生两大重点群体,千方百计扩大和稳定就业规模。今年以来,全市新增城镇就业4837人,完成目标任务的107.5%,城镇登记失业率控制在2.3%以内;实现农牧民转移就业3.78万人,转移就业收入接近4.4亿元,分别完成目标任务的108%、146.5%。全市1925名应届高校毕业生实现就业创业1914人,就业率99.4%。

聚焦农牧民组织化就业,制定《林芝市农牧民转移就业和有组织劳务输出三年行动方案(2020—2022年)》,深入实施农牧民转移就业“百日攻坚专项行动”,一是劳务输出组织不断壮大。成立市县(区)两级劳务派遣公司15家,乡(镇)级农牧民就业服务所56个,村(居)级农牧民就业服务站501个,培育劳务经纪人502个,实现市县乡村四级劳务输出组织全覆盖,带动农牧民有组织化劳务输出1.88万人,占转移就业总数的49.6%完成55家农牧民转移就业基地认定挂牌工作,5家被认定为自治区级农牧民转移就业基地,吸纳农民转移就业4266人,实现劳务收入3722万元。搭建农牧民跨省就业直通车,构建“政府引导+对口援藏+劳务协作”模式,促进15名农民赴广东省相关企业就业。二是技工教育发展不断加快。地市级第一所公办技工院校林芝市技工学校(西藏自治区交通技工学校)顺利投入使用,并将广东省“三大工程”(粤菜师傅、广东技工、南粤家政)成功经验导入学校,先后举办各类短期培训班22期,培训学员800余人次;开办公路施工与养护、铁路客运服务、电子商务、旅游与酒店管理4个专业学制班,先期招收学员256人;专门选派1名教师代表西藏自治区参加中华人民共和国第一届职业技能大赛,学校招生办学影响力逐步扩大,获得了广东省省长马兴瑞同志、自治区主席齐扎拉同志的充分肯定。目前,学校正在推进二期建设。三是职业技能培训不断优化。率先在全区建立紧缺职业(工种)需求目录发布机制,共发布农牧业种养殖、旅游服务等26大类88个职业(工种),提升职业技能培训精准度;紧密围绕“一带四基地”建设和生态旅游产业发展需求,全面整合各类培训资源,先后培训农牧民等各类群体1.8万人,依托山东蓝翔技师学院创新开展川藏铁路“订单定向式”培训,培训学员137人,目前所有学员均已结业,已和川藏铁路公司签订就业意向协议,待明年1月份统一前往川藏铁路就业,该项工作获得技能中国微信公众号、人民网、西藏电视台等媒体宣传报道。四是项目带动就业不断发力。落实国家投资项目中农牧民用工占总用工量不低于40%及400万以下项目尽量交由本地农牧民施工企业(队)实施并确保农牧民用工占总用工量80%以上的要求,引导农牧民有序参与项目建设。截至目前,全市开复工项目吸纳农牧民转移就业1.23万人,占用工总量61.7%,其中400万以下项目开复工318个,交由农牧民施工企业建设250个,吸纳农牧民就业5056人,占用工总量的92.1%。五是援企稳岗能力不断增强。充分打好“减、免、返、补、缓”政策“组合拳”,积极释放政策红利,持续减轻企业负担,稳定市场主体。截至目前,援助企业556家,发放就业创业补贴、吸纳就业奖励资金等各类资金超过3000万元,减免社会保险费超过4000万元,持续稳定和扩大企业就业规模。

聚焦高校毕业生就业创业,聚力实施高校毕业生就业创业“百日冲刺行动”,一是就业渠道持续拓宽。多渠道、全方位开发适合高校毕业生就业岗位,累计开发岗位6268个;用好用足大学生村(居)科技专干、医务人员、农业农村工作专员和乡村幼教人员岗位,顺利完成招录工作,338个岗位全部招满。二是精准帮扶持续深化。深入实施领导干部“一对一”“一对三”帮扶应届高校毕业生就业创业,创新开展针对帮扶责任人的就业创业政策应知应会测试,督促帮扶责任人履行帮扶责任,帮助高校毕业生转变观念。截至目前,全市帮扶责任人累计开展帮扶工作2万余次。三是创业成果持续扩大。积极组织创业者参加第四届“中国创翼”创业创新大赛西藏赛区选拔赛、广东省“众创杯”创业创新大赛以及首届西部农民工返乡创业大赛决赛,荣获2金2银6铜2个优秀组织奖、“粤藏创业创新合作奖”2金2银和优胜奖实施创百店、扶千生暨百企“一帮一”行动,建立全市就业创业培训师资库,指定全市22家优质企业对口帮扶高校毕业生初创企业,累计提供技术指导和创业支持80余次。四是服务质量持续优化。实施“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”招聘服务行动,市本级每周五定期举办精品招聘会,县(区)一级按月举办招聘活动,为用人单位和求职者提供一个面对面沟通交流的平台,做好就业跟踪服务和指导,提高签约率。今年以来,累计开展线上线下招聘活动53场,926家用人单位发布各类岗位10982个,达成就业意向2499人次。五是就业援藏持续升级。创新推动广东省“三支一扶”计划招募西藏籍高校毕业生工作成果落地,10名高校毕业生已前往广东省就业,该项举措在全国各援藏省市中推广。成功举办第八届大中城市联合招聘西藏籍高校毕业生专场招聘会、珠海·米林、察隅·深圳、工布江达·中山就业援藏专场招聘会,安排专人拍摄《从粤出发·路在脚下》专题宣传片,记录在广东稳定就业的高校毕业生的工作和生活情况,引导高校毕业生主动投身区外就业;稳步推进西藏籍少数民族高校毕业生考录区外公务员笔试工作,195名在我市考点参考,协调广东省首次在我市设立事业单位集中公开招聘考点,126名西藏籍高校毕业生报名参加考试,33人进入面试;发挥驻广东省联络处作用,对接推进广东省事业单位专项招录西藏籍高校毕业生工作,目前各项工作正在有序推进中

(二)实施全民参保计划,持续优化社会保障服务水平

贯彻执行兜底线、织密网、建机制的要求,加快推进全民参保工作,逐步构建覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。截至目前,全市各类社会保险(不含医疗保险、生育保险)参保人数超过17万人次

一是养老保险改革工作有序铺开。全面完成全市机关事业单位养老保险(职业年金)基金清算工作,涉及单位507家、15776人;有序推进机关事业单位已退休合同制工人企业职工养老保险个人账户储存额一次性支付工作;全面实现城乡居民基本养老保险待遇按月足额发放。二是职工退休审批和服务管理有序升级。建立全市退休工人信息库,实现3780名我市在区内外安置退休工人顺利入库,先后组织50名退休工人赴拉萨、山南等地疗养,完成5531名离退休人员领取养老金的线上资格认证工作,完成率位居全区首位;顺利实现城镇企业职工养老保险关系跨省转移接续网上办理,先后办理转移接续申请120件,极大提高了工作效率和群众满意度。三是社保卡推广应用范围不断扩大。即时制卡点实现全覆盖,引导参保群众及时领卡激活,同步推广电子社保卡,全市共发卡19.01万张,申领电子社保卡4.89万申领张,比例远高于全区平均水平,系第一个完成电子社保卡申领任务的地市;探索社保卡发放退休人员养老金和在职人员工资,通过社保卡发放养老金超过1.4万人,将波密县作为社保卡发放在职人员工资待遇工作的试点单位,并逐步在全市范围内铺开。四是看得懂、算得清行动深入推进。落实自治区人社厅关于养老保险待遇看得懂、算得清行动的系列部署要求,市、县(区)两级经办人员先后深入林升森工公司、水务集团等国有企业开展集中宣传,现场演示养老保险待遇计算,让群众感受到参保享受的政策优惠,提升参保积极性。顺利举办工伤保险和工伤预防政策培训班,为全市机关事业单位、建筑企业等相关人员深入解读工伤保险和工伤预防政策,从源头降低工伤事故发生概率。五是社保兜底扶贫成果不断巩固。严格落实社会保障兜底一批的要求,为7426名贫困人员代缴每人每年100元养老保险费共计74.26万元,为3688名贫困人员发放养老待遇630.64万元,持续巩固和提升社会保障兜底扶贫成果。六是基金安全防线不断牢固。严格落实基金要情报告制度,完善社保基金管理机制,全面加强财务管控和风险隐患点排查,坚决打击骗取社会保险基金行为,保障基金平稳安全运行。截至目前,全市未发生骗取社保基金行为。

(三)实施人才强市战略,持续激发人才服务发展动力

坚持实施人才强市战略,以高层次人才为重点,充分挖掘内生动力,持续增强人才服务经济社会发展能力。截至2019年底,全市政府系统事业单位总人数为8257人。

一是高层次人才建设稳步推进。推荐2名教育、卫生系统高级专业技术人员申报享受2020年国务院政府特殊津贴;举办高层次人次服务行走进西藏林芝系列活动,邀请9名生态旅游、农牧等领域专家赴我市开展对接指导;做好西藏特培工作,3名2019年选送的学员获评优秀学员,选派7名专业技术人员参加2020年西藏特培项目,通过为期一年的跟班学习提升技能水平,我市西藏特培项目成果已被纳入全国党员干部现代化远程教育专题课件选题。二是岗位设置工作全面铺开。基本完成了全市政府事业单位岗位工作,完成了统计系统岗位认定工作,严格按照规定比例开展设岗、认定工作,事业单位人事管理不断规范。三是评比达标表彰工作逐步规范。根据自治区关于评比达标表彰工作相关要求,紧密结合服务全市经济社会发展需求,完成了我市2个市级表彰项目、7个县区级表彰项目的申报工作。集中开展事业单位脱贫攻坚专项奖励工作,给予396名事业单位工作人员、45个事业单位集体嘉奖奖励,给予21名事业单位工作人员、10个事业单位集体记功奖励,3名事业单位工作人员、4个事业单位集体获自治区记大功奖励,分别占全区记大功奖励名额的1/2和2/3。四是事业单位人才队伍不断充实。顺利完成50名“三支一扶”人员、15名免费医学定向生的派遣工作;根据自治区批复精神,拟通过人才引进方式进一步充实我市急需紧缺事业单位工作人员队伍2人,相关工作正在有序推进中。顺利承接考录权限下放,举行2020年我市事业单位面向高校毕业生公开招聘工作,充实172名高校毕业生到基层事业单位岗位。

(四)实施根治欠薪行动,持续推进劳动关系和谐稳定

紧盯实现根治欠薪目标,全面构筑起具有林芝特色的保障农民工工资支付工作体系,让农民工切实感受到“人社温度”。截至目前,全市各级劳动保障监察机构共检查用人单位824户,正式立案及协调处理案件125起,结案率100%,为1143名劳动者追发工资待遇2842万元,案件、涉及劳动者以及欠薪数量较去年分别下降61%、81%、81%,欠薪高发多发态势得到有效遏制。

一是强化宣传引导。聚焦宣传《保障农民工工资支付条例》,制作藏汉双语版宣传册,深入200余家用人单位、建筑施工企业通过播放宣传片、悬挂横幅、发放宣传单、口袋书等方式,持续扩大知晓度。截至目前,共悬挂横幅100余条,张贴宣传海报200余张,发放宣传折页6000余份、法律法规知识宣传资料2000余份,LED屏滚动播放《条例》300余次,发送手机短信20余万条。二是强化政策培训。率先在全区举办了2020年劳动保障监察员和市区在建项目劳资专管员业务培训班,组织市区近40家企业劳资专管员观摩建筑工地实名制管理工作情况,对各项工作进行了系统化培训,为做好保障农民工工资工作奠定有力基础。三是强化信誉评定。积极构建诚信激励、失信惩戒的市场监管模式,在全市范围内开展了建筑领域信誉企业的评定表彰工作,评定劳动保障守法诚信企业13家,基本守法诚信企业2家,违法失信企业4家。四是强化联合惩戒。3家拖欠农民工工资“黑名单”企业和3家重大劳动保障违法行为社会公布名单推送至自治区人社厅,自治区分别将其列入2020年第一批拖欠农民工工资“黑名单”信息表和重大劳动保障违法行为社会公布名单,其中1家“黑名单”企业通过人社部面向全国公布,向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件4件,持续保持了对欠薪违法行为的高压态势。五是强化机制建设。召开裁审衔接工作会议,与人民法院建立重大疑难案件研讨制度、案件通报和信息共享制度以及劳动争议纠纷协调解决机制,确保依法快速化解纠纷。深入各县(区)和拉林铁路建设单位开展保障农民工工资支付工作专题调研,针对性制定预防和解决措施;结合工程建设领域劳动用工特点,狠抓建筑工人实名制、总包建立工资专用账户、工资保证金等制度落实,引入第三方担保机制,从源头降低欠薪问题发生的隐患。截至目前,落实在建项目线上实名制355个,占比96%,落实农民工工资专用账户368个,比例为99.5%,位居全区前列,通过专用账户代发农民工工资超过2亿元;为259个项目办理缴存保证金业务,缴存金额超过3800万元,通过第三方担保促成270余个项目缴纳保证金超过1.4亿元。六是强化监察执法。始终保持根治欠薪高压态势,联合住建、信访等部门集中开展了工资支付行为规范专项检查等各类检查活动5次,突出政府投资工程项目、国有企业作为建设单位或施工总承包企业单位的工程项目为重点,对在建项目及各类用人单位保障农民工工资支付情况进行了全面检查,实现欠薪隐患早发现、问题早处置。我市劳动保障监察科荣获“2020年全国清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动突出成绩单位”。

二、“党建+人才”为重点,着力锻造一支战斗队伍

以习近平总书记“二十字”好干部标准和民族地区干部“三个特别”为标杆,在全局大力开展“五讲五比”活动,即讲政治、比党性,讲学习、比能力,讲宗旨、比服务,讲发展、比创新,讲奉献、比实绩,充分发挥党员先锋模范作用,全面提升党建工作对干部队伍建设的渗透力和推动力,扎实推进机关工作作风建设,以一流的政治意识、一流的社会责任、一流的工作作风、一流的干事热情不断提升服务群众的能力和水平

一是强化理论武装,提升党员干部职工向心力。把维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和政治规矩,以强化理论学习为抓手,引导党员干部树牢“四个意识”,增强“四个自信”,做到“两个维护”局党组主要负责同志亲自过问、审定把关党组理论学习中心组学习计划、党总支学习计划,将十九届四中、五中全会、中央第七次西藏工作座谈会、区党委九届八次全会以及市委一届十次、十一次全会、《习近平谈治国理政》等纳入学习的重要内容,同步开设国家安全、环境保护、安全生产、保密、禁毒、民族团结等内容专题。今年以来,我局严格执行每周五集体学习,通过党组理论中心组学习、党总支专题学习、交流学习心得体会、专题研讨等各类学习形式组织全局党员干部职工开展经常性学习,已开展局党组理论学习中心组集体学习11次,开展《习近平谈治国理政》专题学习7次,领导干部示范讲党课3次,邀请市委党校教师、法学专家、市纪委监委相关负责人专题辅导4次,总支专题学习会35次,安排多名党员同志围绕学习重点作交流发言。

二是强化选贤任能,提升党员干部职工战斗力。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》的相关要求,严格按程序和职数配备科级干部不断增强干部选拔任用工作的透明度,按照政策规定共选拔任用干部28,进一步激发干事创业热情;落实干部任前公示、任职宣布、集体谈话和个别谈话制度主要领导与科级干部19人次开展个别谈心谈话“选准人、用对人”提供有力保障。加大干部培养力度选派36人次参加区内外各级各类培训;发挥党员先锋模范作用,评选出优秀共产党员10名、优秀党务工作者3名、巾帼文明岗5名。注重坚持民主集中制原则,严格落实双重民主生活会、领导干部重大事项报告、诫勉谈话和中层以上干部述职述廉等相关制度,并就政务公开、人事任免程序公开、重大事项决策公开等内容进行了制度研究严肃党内政治生活,持续提升党员干部战斗力

三是强化制度建设,提升党员干部职工约束力。严格落实中共林芝市委员会关于进一步加强作风建设的意见(试行)》精神,结合我局工作实际,制定印发了《林芝市人力资源和社会保障局干部职工日常监督管理办法(试行)》《林芝市人力资源和社会保障局干部职工请休假规定(试行)》《林芝市人力资源和社会保障局后勤管理办法(试行)》等系列制度,进一步规范了局内干部职工的日常管理。落实市委一届十次全会关于为基层减负的部署要求,召开持续解决形式主义突出问题专题组织生活会,全面分析整合各类督查检查、调研事项以及报送材料,精简工伤申报、申领工伤保险待遇材料近50%;开展针对农牧民转移就业和保障农民工工资等工作专题调研,提出针对性解决意见和措施,优化工作流程,持续提升基层工作效率。进一步严肃对外服务大厅工作纪律,在服务大厅设置了举报投诉电话、办事群众留言簿,坚持办事程序公开、办理依据公开、办理时限公开、办事结果公开的“四公开”服务规范,积极推进“不见面”办理服务,落实首问责任、一次性告知和限时办结制,群众办事更加便捷高效

四是强化监督检查,提升党员干部职工监管力。充分发挥局督查办职责优势,专门制作了《林芝市人力资源和社会保障局重点工作任务挂图作战表》,落实责任科室和责任人,对年度各项工作任务实行挂牌督办、定期督查;建立工作例会制度,局党组每月定期组织召开工作例会,听取重点工作任务落实情况汇报,研究分析工作推进中存在的困难和问题,安排部署月度重点任务,保障了各项工作统筹研究、一体推进、逐条落实。紧盯重大节庆日节后返岗、集中退休审批等经办业务量较大等关键节点,采取“四不两直”方式先后对局属各单位、巴宜区人社局开展了9明察暗访检查,重点查处上班迟到早退、服务态度不好、值班脱岗、作风懒散等问题,持续优化服务水平。建立和完善了主要领导定期接访等制度,畅通了群众监督渠道,切实把自身置身于阳光之下,时时处处接受党组织、广大干部职工和群众的监督。

三、以“党建+文化”为纽带,积极营造一个温馨环境

风清则气正,气正则心齐。和谐的共事氛围需要健康向上的机关文化来搭建,我局始终以“环境优、人心齐、作风强、服务好”的人社服务理念作为打造人社机关氛围的重要抓手,着力营造凝聚力强、温馨舒适、同向发力的机关氛围。

一是营造书香人社。组织党员干部职工参观红色家书展览,凝聚和传递家庭美德正能量。依托职工书屋以及林芝人社微信公众号,在全局范围内开展“书香人社”创建工作,推进每周一本书、每月一本书行动,以党小组为单位,集中开展了为期一个月的读书活动,深入学习剖析《习近平谈治国理政》丰富内涵和精神实质,不定期组织开展交流探讨读后感,扩大学习成果;汇编《林芝市人力资源和社会保障局党员干部应知应会手册》,依托学习强国、人社比武练兵等平台,组织开展学习强国知识竞赛、人社比武练兵知识竞赛等系列活动,将学习贯穿于工作和生活的始终,实现常态化学习,做到理论和业务同学习、同推进,浓厚学习氛围逐步成型,干部职工的能力和素质有效提升。

二是打造廉洁人社。落实全面从严治党工作要求,组织召开年初、年中和年末为时间节点的党风廉政建设工作专题会议,着重研究分析单位党风廉政建设工作新情况,跟踪落实党风廉政建设责任;完成巡察“回头看”反馈立行立改问题的整改,专题反馈的问题有序整改中;全面梳理人力资源社会保障领域各项工作廉政风险隐患,共梳理出关键岗位41个、廉政风险点50个,针对性制定防控措施118条,形成了《林芝市人力资源和社会保障局岗位廉政风险点及防控措施细则》,落实责任领导、具体科室及责任人,主动向社会公开,自觉接受群众监督;以第二十五个党风廉政建设月为契机,深入开展党风廉政建设宣传教育,组织党员干部职工观看廉政宣传片,学习典型案例,做到警钟长鸣,党组书记围绕深化人社领域党风廉政建设、助力脱贫攻坚为主题讲授专题党课,持续提升党员干部的拒腐防变意识。

三是塑造活力人社。充分发挥林芝市技工学校优势,开办茶艺、面点等为内容的兴趣爱好班,为全市干部群众搭建一个实地体验和操作的平台;积极组织开展书法兴趣爱好学习活动,邀请书法协会专家次仁为我局干部职工专题教学;组织1名干部职工参加总工会组织的“牢记初心使命 奋进复兴征程——热烈庆祝中华全国总工会成立95周年”演讲比赛;20余名党员干部主动参与无偿献血活动;成立疫情防控党员及志愿服务队,选派3名党员干部深入社区居民点开展志愿服务,主动服务全市疫情防控大局,多角度、全方位展现人社干部新风采,在工作之余丰富干部职工的业余生活,为干部职工搭建一个展现自我的平台,展现人社队伍的新形象、新面貌,持续增强人社干部队伍的凝聚力。

四是锻造服务人社。紧密结合人社系统行风建设专项行动,将服务理念贯穿于人社业务始终,组织开展“三大节日”慰问、党员奉献日等活动,慰问失业人员、退休工人等共计2841人,发放慰问金、慰问品等286万元;局主要领导带头分别率队前往驻村点开展集中慰问4次,面对面宣讲党的十九届五中全会、中央第七次西藏工作座谈会精神以及党的系列惠民利民政策,深入了解、及时协调解决群众面临的问题,以实际行动践行全心全意为人民服务的宗旨,获得了群众的广泛好评。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出年初预算安排情况

2020财政拨款收入年初预算数3335.53万元,比上年减少3268.38万元,下降49.49%。其中:社会保障和就业年初预算3144.37万元,比上年增加405.91万元,增长12.9%;卫生健康支出86.31万元,比上年减少3673.69万元,下降98.05%;调整预算数10267.98万元,比上年减少7915.51万元,下降43.53%,主要是就业补助资金增加及机构改革后军转干部医疗补助未列入我局预算支出预算3335.53万元其中人员经费1388.92万元,比上年增加371.05万元,增长26.71%日常公用经费176.91,比上年减少5409.13万元,下降96.83%,主要是公益性岗位补贴资金、就业补助资金未列入年初预算。调整支出预算数10217.58万元,比上年减少7906.57万元,减少43.62%,主要是减少了民工工资应急周转金及医保、军转干部医疗费等。

(二)收入支出预算执行情况

2020年共收到财政拨款10267.98万元,比上年减少7915.51万元,下降43.53%比年初预算增加6932.45万元;支出10217.58万元,比上年减少7906.57万元,下降43.62%,年初预算3335.53万元,实际支出比预算增加6882.05万元,增长67.35%。主要是就业补助资金增加及抚恤金、养老保险市级补贴、体检费年初未列入预算。

1、收入支出与预算对比分析。

   1)、社会保障和就业支出9819.93万元,比预算增加6675.56万元,增长67.98%。主要是2020年新增公益性岗位补贴、养老保险财政配套资金、全市干部体检费年初未纳入预算。

其中:人力资源和管理事务支出1688.06万元,比上年减少1883.56万元,下降52.73%,主要是民工工资应急周转金。

就业补助支出6486.71万元,比上年增加2134.77万元,增长32.9%。主要是公益性岗位补贴及中央就业补助资金增加。

抚恤支出550万元,比上年减少47.17万元,减少7.9%,主要是退休人员工资全部由社保发放,去世人员抚恤金由社保中心统一支出。

财政对基本养老保险基金的补助是225.44万元,主是市级财政配套资金。我局始终紧扣“保障民生”主题,按照兜底线、织密网、建机制的要求,稳步推进各项社会保险制度改革,加快推进全民参保计划,着力构建覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。2020年,全市各项社会保险参保情况良好,参保人数达到17.1人次。

其他行政事业单位离退休人员支出715.15元,比上年减少了42.79万元,主要是退休工人护理减少,去年补发了退休工人以前年度的护理费。

2)卫生健康支出86.31万元,比上年减少8489.04万元。下降98.99%主要是军转干部医疗费支出未在我局列支;其他行政事业单位医疗保障支出24.84万元,年初未列入预算。标准每人1300元。统一拨付给市人民医院,各单位统一组织干部职工进行体检。西藏自然环境恶劣、高寒缺氧,是高原病等各种疾病高发地区,特殊的环境给广大干部职工身体造成了损害。加之受地域辽阔、交通不便、基层医疗条件等的限制,生病得不到及时有效医治的情况时有发生。定期体检、预防为先尤为重要。

3)、住房改革支出171.34万元,比上年增加34.48万元,增长20.12%,主要是今年住房补贴提标

2、收入支出结构分析

人力资源和社会保障事务支出1688.07万元,占总支出的16.52%;抚恤支出550万元,占总支出的5.38%;财政对基本养老保险基金的补助支出225.44元,占总支出的2.2%;就业补助6486.71万元,占总支出的63.49%;财政对其他社会保险基金的补助支出7.4万元,占总支出的0.072%;其他行政事业单位离退休人员支出862.19万元,占总支出的8.43%;其他行政事业单位医疗支出24.84万元,占总支出的0.24%;财政对基本医疗保险基金的补助支出61.48万元,占总支出的0.6%;住房改革支出171.34万元,占总支出的1.67%,节能环保支出140万元,占总支出的1.37%,卫生健康支出86.31万元,占总支出的0.84%。

3、支出按经济分类科目分析

1)“三公经费”支出情况

2020“三公”经费支出89.11万元,43.41万元,比上年增加45.7万元,增长51.28%。比预算增加36.09万元,增加40.5%。其中:2020年公务用车运行维护费88.5万元,比上年增加48.39万元,增长54.68%,主要是技工学校新购车辆,新购车一辆。我单位严格控制公务用车,严禁公车私用,制定了公务用车管理办法。公务接待费0.61万元,比上年减少2.69万元,下降81.51%。我局严格执行中央八项规定,接待工作组本着勤俭节约原则,不铺张浪费原则,制定本局接待费管理办法。

2)培训费支出情况

我局今年培训费支出2401.22万元,主要是就业培训资金增加。

    3)其他商品和服务支出900.38万元,主要是工人疗养费及退休工人管理经费支出,其次主要是考试经费,慰问驻村工作队等支出;

5)其他对个人和家庭的补助支出是387.21万元,主要是三大节日慰问金259.03万元,以及休假包干等。

6)其他工资福利支出3477.48万元,主要是公益性岗位补贴支出。

6)其他资本性支出13.49万元,主要是购置办公用品。

这些支出保障了局机关和社会保险经办机构的正常运转。我局今年加强了基金征缴和监管,社会保险面进一步扩大。今年我局合理调配地区各方面人才,及毕业生就业、全地区社会保障工作,加强劳动人事争议调解仲裁工作,劳动关系保持和谐稳定,为我局更好地开展各项业务提供了资金保障。

4、财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入10267.98万元,支出10217.58万元,结转下年50.4万元,全部为基本支出,结转资金主要是工人疗养费及退休工人管理经费。

(四)当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

存在的问题:单位的公用经费由财政部门按照定额编制预算,单位在实际运转中公用经费紧张,如年初预算的休假包干偏低,未休假补助没有单独列预算,需从公用经费中支出。因公出国费用年初没有预算,决算审核时出现没有年初预算;单位内控制度不完善,支出管理制度不健全。

改进措施:增强预算编制的科学性和可行性,建立健全部门单位内部控制制度,进一步完善公用经费定额标准体系。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

2020年资产合计3644.54万元,比上年增加492.58元,增长15.63%。负债合计285.88万元,比上年减少910.79万元,下降76.11%,固定资产原值3933.7万元,较上年增加1398.73万元,今年新增了人力资源市场;固定资产累计折旧672.01万元,比上年增加5.53万元

    (二)资产负债对比分析

2020年资产负债率是7.84%, 2019年资产负债率是37.97%,比上年减少30.13%。主要是加大了就业补助增加支出力度

四、本年度部门决算财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况

我单位进一步健全了财务管理管理制度,规范会计行为,严格执行各项财务制度,认真执行财务预算,按照会计制度规定进行账务处理,加强了“三公经费”支出监管,杜绝不合理支出,三公经费支出逐年下降。决算数据和财政核对一致后,严格按照账务实际支出编报决算。

(二)本部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

   我单位2019年部门决算及2020年部门预算在我单位网站上已经公开,财政局对我单位决算已经批复。

(三)对部门决算管理及报表设计的意见建议。

    部门决算报表中“三公经费”审核公式统计数不能超过预算数,在实际支出中有时会超过预算数,建议增加支出详细说明。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议

决算编报的质量如何,决算分析的质量占很大因素。主是要提高会计人员的文字功底,加强对现成的决算数据的分析能力,加强对单位财务收支状况和资金使用情况的分析能力,并在此基础上认真归纳总结,撰写出符合要求的高质量决算分析报告。决算数据可以给领导决策提供依据,高质量的分析报告尤为重要。



附件:财政拨款收入支出决算总表

      收入决算表

      收入支出决算表

      收入支出决算总表

      一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      支出决算表

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