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林芝市森林消防支队2020年决算

  • 2021年07月15日 16时59分
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第一部分 林芝市森林消防支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 林芝市森林消防支队2020决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林芝市森林消防支队2020决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关行政运行经费支出说明

八、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释



林芝市森林消防支队2020年决算概况

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》,林芝市森林消防支队承担防范化解重大安全风险,应对处置各类灾害事故的职责

一是承担森林和草原火灾扑救、抢险救援、特种灾害救援等综合性应急救援任务,负责指挥调度相关救援行动,参与重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

二是承担森林和草原火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作。

三是负责支队综合性应急救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

四是负责森林和草原消防安全宣传教育,组织指导社会森林和草原消防力量建设。

五是负责支队森林消防救援专业队伍规划、建设与调度指挥,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

六是负责支队建设与管理。

七是完成总队和所在市党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

单位独立编制机构数6个,独立核算机构数1个。

林芝市森林消防支队2020年决算决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:林芝市森林消防支队                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,874.00

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

1,070.68

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

8,997.69

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

14,944.68

本年支出合计

58

8,997.69

    使用非财政拨款结余

28

    结余分配

59

    年初结转和结余

29

5,810.66

    年末结转和结余

60

11,757.65

30

61

总计

31

20,755.34

总计

62

20,755.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:林芝市森林消防支队                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

14,944.68

13,874.00

1,070.68

221

住房保障支出

400.00

400.00

22102

住房改革支出

400.00

400.00

2210201

  住房公积金

240.00

240.00

2210203

  购房补贴

160.00

160.00

224

灾害防治及应急管理支出

14,544.68

13,474.00

1,070.68

22403

森林消防事务

14,544.68

13,474.00

1,070.68

2240301

  行政运行

7,444.66

7,439.00

5.66

2240304

  森林消防应急救援

7,100.01

6,035.00

1,065.01

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:林芝市森林消防支队                               金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

8,997.69

4,315.25

4,682.44

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

  住房公积金

2210203

  购房补贴

224

灾害防治及应急管理支出

8,997.69

4,315.25

4,682.44

22403

森林消防事务

8,997.69

4,315.25

4,682.44

2240301

  行政运行

4,315.25

4,315.25

2240304

  森林消防应急救援

4,682.44

4,682.44

2240399

  其他森林消防事务支出

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:林芝市森林消防支队                               金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

13,874.00

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

411

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

8,123.27

8,123.27

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

13,874.00

本年支出合计

85

8,123.27

8,123.27

年初财政拨款结转和结余

28

5,046.28

年末财政拨款结转和结余

86

10,797.00

10,797.00

一、一般公共预算财政拨款

29

5,046.28

87

二、政府性基金预算财政拨款

30

88

三、国有资本经营预算财政拨款

31

89

总计

32

18,920.28

总计

90

18,920.28

18,920.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:林芝市森林消防支队                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

8,123.27

4,315.25

3,808.03

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

  住房公积金

2210203

  购房补贴

224

灾害防治及应急管理支出

22403

森林消防事务

8,123.27

4,315.25

3,808.03

2240301

  行政运行

4,315.25

4,315.25

2240304

  森林消防应急救援

3,808.03

3,808.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:林芝市森林消防支队                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目名称

决算数

科目名称

决算数

科目名称

决算数

工资福利支出

3,801.68

商品和服务支出

450.88

债务利息及费用

  基本工资

554.06

  办公费

38.63

  国内债务付息

  津贴补贴

3,015.06

  印刷费

40.92

  国外债务付息

  奖金

  咨询费

9.50

资本性支出

24.54

  伙食补助费

  手续费

1.14

  房屋建筑物购置

  绩效工资

  水费

6.54

  办公设备购置

12.54

  机关事业单位基本养老保险缴费

  电费

56.64

  专用设备购置

12.00

  职业年金缴费

  邮电费

3.73

  基础设施建设

  职工基本医疗保险缴费

  取暖费

148.15

  大型修缮

  公务员医疗补助缴费

  物业管理费

15.88

  信息网络及软件购置更新

  其他社会保障缴费

60.33

  差旅费

55.08

  物资储备

  住房公积金

  因公出国(境)费用

  土地补偿

  医疗费

39.03

  维修(护)费

29.87

  安置补助

  其他工资福利支出

133.21

  租赁费

0.16

  地上附着物和青苗补偿

对个人和家庭的补助

38.15

  会议费

  拆迁补偿

  离休费

  培训费

  公务用车购置

  退休费

  公务接待费

  其他交通工具购置

  退职(役)费

  专用材料费

16.16

  文物和陈列品购置

  抚恤金

27.18

  被装购置费

  无形资产购置

  生活补助

  专用燃料费

  其他资本性支出

  救济费

1.00

  劳务费

17.92

其他支出

  医疗费补助

  委托业务费

0.03

  赠与

  助学金

  工会经费

8.39

  国家赔偿费用支出

  奖励金

5.55

  福利费

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  个人农业生产补贴

  公务用车运行维护费

其他支出

  代缴社会保险费

  其他交通费

  其他队个人和家庭的补助

4.45

  税金及附加费用

  其他商品和服务支出

2.16

人员经费合计

3,839.83

公用经费合计

475.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:林芝市森林消防支队                               金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:林芝市森林消防支队无“三公”经费预算,也无“三公”经费安排的支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:林芝市森林消防支队                               金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:林芝市森林消防支队无政府性基金收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:林芝市森林消防支队                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:林芝市森林消防支队无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

林芝市森林消防支队2020年决算情况说明

、收入支出总体情况说明

2020年度收、支总计20,755.34万元。与2019年度相比,收、支总计各增加8,201.51万元,增长65.33%,主要是2020年度追加了集体退役经费预算,上年度结转资金规模加大,导致收支总计金额增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,944.68万元,其中:财政拨款收入13,874.00万元,占92.84%;其他收入1,070.68万元,占7.16%

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,997.69万元,其中:基本支出4,315.25万元,占47.96%;项目支出4,682.44万元,占52.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计18,920.28万元,与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加7,481.68万元,增长65.41%,主要是2020年度追加集体退役经费预算,上年结转资金规模较大,导致财政拨款收、支增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出8,123.27万元,占本年支出合计的90.28%,与2019年度相比,财政拨款支出增加1,730.95万元,增长27.08%,主要是结转资金支出较2019年度显著增加,2020年度发放了集体退役,导致财政拨款支出总体增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为10,819.92万元,支出决算为8,123.27万元,完成年初预算的75.08%

1.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为240.00万元,因新工资政策截止年度尚未落实,2020年度住房公积金无支出。

2.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为160.00万元,因新工资政策截止年度尚未落实,2020年度购房补贴无支出。

3.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项)。年初预算为9,001.72万元,支出决算为4,315.25万元,完成年初预算的46.39%。决算数小于预算数的主要原因是新工资政策截止年底尚未落实,涉及补发工资的周期较长,人员经费结转资金规模较大。

4.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。年初预算为1,518.20万元,支出决算为3,808.03万元,完成年初预算的250.86%。决算数大于预算数的主要原因是发放集体退役经费。

六、一般公共预算财政拨款接班支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3,839.83万元,其中:人员经费万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费475.42万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、机关运行经费经费支出情况

林芝市森林消防支队2020年度机关运行经费支出475.42万元,比年初预算数减少57.16万元,降低10.73%。主要原因是落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支。

八、国有资产占用情况

截至20201231日,林芝市森林消防支队共有车辆48辆,其中:越应急保障用车2辆,执法执勤用车33辆,特种专业技术用车8辆,其他用车8辆,其他用车主要是各类消防救援车辆;单价50万元以上的通用设备3台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

林芝市森林消防支队2020年决算名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项):指林芝市森林消防支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项):指林芝市森林消防支队用于履行单位职责,为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出,包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护等支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障林芝市森林消防支队运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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