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工布江达县团委2021年部门预算

发布时间:2021-03-11   浏览次数:   【字体:

工布江达县团委2021年度部门预算

第一部分  工布江达县团委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县团委2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  工布江达县团委2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

  

第一部分 共青团工布江达县委员会概况

一、部门预算单位构成

共青团工布江达县委员会部门预算编制范围的部门有各办。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责:

1、贯彻执行县委、团区委和团市委的决议、指示,协助政府管理青少年事务,领导全县共青团工作,领导和指导全县青联、学联和少先队工作,承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

2、负责拟订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对全县青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

3、参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施,处理、协调与青少年利益相关的事务,向党和政府反映青年的意见和要求。

4、调查全县青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论等问题,为县委、政府制定相关政策提供决策依据。

5、指导全县青少年思想教育和宣传文化活动,组织全县青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育,开展马克思主义“五观”“两论”教育,促进全县社会局势和谐稳定和长治久安。

6、围绕县委、政府中心工作,组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

7、代表和维护青少年利益,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作;指导全县青少年社会事务工作。

8、负责招募青年志愿者,组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

9、募集青少年事业发展资金,组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动一高原绿色希望工程”。

10、负责县青年联合会和青年统战工作,组织指导全县青少年对内、对外友好交流。

11、负责拟订全县团组织和团干部队伍建设的政策措施;指导全市共青团组织、团干部队伍建设。

12、承办县委、政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

共青团工布江达县委员会为机关行政编制,正科级单位。

第二部分 工布江达县团委2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(详见附表)

第三部分 工布江达县团委2021年部门预算分析

一、工布江达县团委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县团委2021年财政拨款收支总预算62.78万元,比上一年预算数资金20.96万元,资金50%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入62.78万元;支出包括:一般公共服务支出53.05万元、社会保障和就业支出3.85万元、卫生健康支出2.77万元、住房保障支出3.11万元。

二、工布江达县团委2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县团委一般公共预算支出数为62.78万元,比上一年预算数资金20.96万元,资金50%。主要包括:基本支出44.78万元,比上一年预算数资金20.96万元,增长50%,增长主要原因为单位人员的增加;项目支出18万元,去年无项目。

(二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出44.78万元,占财政预算拨款的100%,其中:工资福利支出41.84万元,占基本支出财政预算拨款的94.47%;商品和服务支出2.94万元,占基本支出财政预算拨款的5.52%。

(三)一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出(类)。2021年一般公共预算支出数为2.77万元,比上一年预算相等。

1)行政单位医疗(项)2021年一般公共预算支出数为0.71万元,比上一年预算增加。

2)财政对基本医疗保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为2.06万元,比上一年预算相等。

2、社会保障和就业支出(类)。2021年一般公共预算支出数为3.85万元,比上一年预算数减少0.5万元,减少10%。

1)财政对基本养老保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为3.80万元,比上一年预算数增加0.11万元,增加2%。

2)财政对失业保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为0万元。

3)财政对工伤保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为0.05万元,比上一年预算相等。

4)财政对生育保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为0万元。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2021年一般公共预算支出数为3.11万元,比上一年预算数增加0.13万元,增加4%。

三、关于工布江达县团委2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县团委2021年一般公共预算基本支出62.78万元,其中:

人员经费41.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费20.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县团委2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县团委2021年“三公”经费预算数0.60万元,其中:公务用车购置及运行费0.60万元,全部为公务用车运行费;公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比上一年预比上一年预算减少。

五、关于工布江达县团委2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县团委2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县团委2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则,工布江达县团委所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县团委2021年收支总预算41.82万元,收支平衡

七、关于工布江达县团委2021年收入预算情况说明

工布江达县团委2021年一般公共预算拨款收入62.78万元,占总收入的100%。其中:一般公共服务支出53.05,卫生健康支出2.77万元、社会保障和就业支出3.11万元、住房保障支出3.85万元。

八、关于工布江达县团委2021年支出预算情况说明

工布江达县团委2021年一般公共预算支出62.78万元,具体如下:一般公共服务支出53.05,占总支出的,84.5%,卫生健康支出2.77万元,占总支出的4%;社会保障和就业支出3.85万元,占总支出的6%;住房保障支出3.11万元,占总支出的4%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算20.94万元,比上一年预算数增加18.63万元,增长0.8%。

(二)政府采购情况说明

工布江达县团委2021年度无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

该单位为新增单位无固定资产。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2021年绩效情况说明:

根据中央有关全面实施绩效管理,将绩效管理覆盖到所有财政资金,与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求,2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个(扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局),开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制,此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库,明确项目绩效,提高财政资金支出效益,完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步,本单位按照财政预算绩效管理相关要求,明确预算绩效管理目标,强化预算绩效管理责任,完善预算绩效管理制度,做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步,按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作,并做2021年预算资金绩效目标表,并作出详细规划;第二步,在次年上旬根据已经上报的2020预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

(六)政府债务情况

截止2021年3月31日,工布江达县团委未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:工布江达县团委2021年部门预算公开明细表