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 工布江达县自然资源局2020年度部门预算

目 录

第一部分工布江达县自然资源局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江县自然资源局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

  第三部分工布江达县自然资源局2020年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县自然资源局概况 

一、部门预算单位构成     

纳入工布江达县人民政府2020年部门预算编制范围的单位包括工布江达县自认资源局

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

工布江达县自认资源局协助工布江达县人民政府工作，主要履行下列职责：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。根据国家自然资源法律、法规，起草自治区自然资源方面的地方性法规草案和政府规章草案。拟订工布江达县自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法并监督实施。

2、负责自然资源调査监测评价。根据自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡镇自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、土地利用政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，根据我县标准和实际，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，土地评估等考核指导节约集约利用。

6、负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划实施多规合一。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，研完拟订各乡镇规划政策并监督实施，组织拟订并实施士地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

7、负责统等国士空间生态修复。牵头组织編制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空同综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立地方生态保护补偿制度并组织实施，制定我县合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和水久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。落实上级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

    10、负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防，专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。执行有关技术标准、规程规范，组织实施县委、政府重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。指导协调全区自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全区自然资源执法检查。指导自然资源行政执法工作。

15、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

16、统一管理和协调县林业和草原局。

17、完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

18、职能转变。自然资源局要落实县委、政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

县自然资源局行政编制.下设不动产登记中心、土地储备中心、国土资源开发利用办公室、国土空间用途管制办公室、国土空间生态修复办公室、地质矿产办公室、执法监察大队和综合办公室。

第二部分 工布江达县自然资源局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县自然资源局2020年部门预算分析

一、工布江达县自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县自然资源局2020年财政拨款收支总预算409.96万元，比上一年预算数减少33.34万元，减少7.52%，减少主要原因为单位人员的减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入409.96万元；支出包括：卫生健康支出25.35万元、社会保障和就业支出35.51万元、住房保障支出28.35万元,自然资源海洋气象等支出320.75万元。

二、工布江达县自然资源局2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2020年工布江达县自然资源局一般公共预算支出数为409.96万元，比上一年预算数减少33.34万元，减少7.52%。主要包括：基本支出373.06万元，比上一年预算数减少63.34万元，减少14.51%，减少主要原因为单位人员的减少；项目支出36.9万元，比上一年预算数增加30万元增加434.78%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出373.06万元，占财政预算拨款的91%，其中：工资福利支出347.76万元，占基本支出财政预算拨款的93.22%；商品和服务支出25.3万元，占基本支出财政预算拨款的6.78%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2020年一般公共预算支出数为25.35万元，比上一年预算数减少3.15万元，减少11.05%

（1）行政单位医疗（项）2020年一般公共预算支出数为6.5万元，比上一年预算数减少1.27万元，减少16.35%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为18.85万元，比上一年预算数减少1.88万元，减少9.07%。

2、社会保障和就业支出（类）。2020年一般公共预算支出数为35.51万元，比上一年预算数减少8.7万元，降低19.68%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为34.67万元，比上一年预算数减少6.79万元，降低16.37%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0.41万元，比上一年预算数增加0.01万元，增加2.43%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0.46万元，比上一年预算数减少0.08万元，减少17.4%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数减少1.81万元，减少100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年一般公共预算支出数为28.35万元，比上一年预算数减少5.04万元，减少15.1%。

三、关于工布江达县自然资源局2020年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县自然资源局2020年一般公共预算基本支出409.96万元，其中：

人员经费347.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费25.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县自然资源局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县自然资源局2020年“三公”经费预算数3.79万元，其中：公务用车购置及运行费5.1万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与上年相同。

五、关于工布江达县自然资源局2020年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县自然资源局2020年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县自然资源局2020年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县自然资源局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县自然资源局2020年收支总预算409.96万元，收支平衡

七、关于工布江达县自然资源局2020年收入预算情况说明

工布江达县自然资源局2020年一般公共预算拨款收入409.96万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出25.35万元、社会保障和就业支出35.51万元、住房保障支出28.35万元，自然资源海洋气象等支出320.75万元。

八、关于工布江达县自然资源局2020年支出预算情况说明

工布江达县自然资源局2020年一般公共预算支出409.96万元，具体如下：卫生健康支出25.35万元，占总支出的6.18%；社会保障和就业支出35.51万元，占总支出的8.66%；住房保障支出28.35万元，占总支出的6.91%，自然资源海洋气象等支出320.75万元，占总支出的78.25%

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明。2020年行政运行经费财政拨款预算373.06万元，比上一年预算数增加42.76万元，增长12.95%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县自然资源局2020年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2020年12月31日，工布江达县自然资源局资产总额1701.55万元。其中：流动资产价值总额1665.08万元，占资产总额的97.86%。固定资产净值总额35.97万元，固定资产原值总额51.36万元；固定资产净值占资产总额的2.11%。按明细分：；车辆净资产价值24万元，车辆原值价值32万元，车辆净值占固定资产净值总额的66.72%；其他固定资产净值11.97万元，其他固定资产原值19.36万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的33.28%。工布江达县自然资源局共有车辆1台，为其他用车。 折旧后车辆数为1台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2020年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2020年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2020预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

2020年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2020年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2020年3月31日，工布江达县自然资源局院未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县自然资源局2020年部门预算公开明细表