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工布江达县财政局2021年部门预算

目 录

第一部分工布江达县财政局概况 

一、部门预算单位构成  

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县财政局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县财政局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县财政局概况

一、部门预算单位构成

工布江达县财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有工布江达县财政局局部门本级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

2、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（二）机构设置

 财政局内设股室共有8个：办公室、预算国库股、综合股、行财股、农财股、企财股、经济建设股、县政府采购监督管理办公室；财政投资评审中心。1个二级机构：工布江达县会计核算中心，内设政府财务、党委财务、农业财务、乡镇财务、群团财务、行政财务。

第二部分 工布江达县财政局2021年部门预算表 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

  第三部分 工布江达县财政局2021年部门预算分析

一、工布江达县财政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县财政局2021年财政拨款收支总预算1229.11万元，比上一年预算数增加890.36万元，增加2.62%。增加主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1229.11万元；支出包括：一般公共服务支出383.07，卫生健康支出785.58万元、社会保障和就业支出33.67万元、住房保障支出26.79万元。

二、工布江达县财政局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县财政局一般预算支出数为1229.11万元，比上一年预算数增加890.36万元，增加2.62%。主要包括：基本支出352.71万元，比上一年预算数增加13.96万元，增加40%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出876.4万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出352.71万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出393.88万元，占基本支出财政预算拨款的0.32%；商品和服务支出835.23万元，占基本支出财政预算拨款的0.68%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为785.58万元，比上一年预算数增加763.24万元，增加34%。

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为6.2万元，比上一年预算数增加0.11万元，增加0.02%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为17.98万元，比上一年预算数增加1.73万元，增加0.12%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为33.67万元，比上一年预算数减少0.78万元，减少0.02%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为33.06万元，比上一年预算数增加0.57万元，增加0.01%%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.2万元，比上一年预算数增加0.07万元，增加0.54%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.41万元，比上一年相等

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为26.79万元，比上一年预算数增加0.84万元，增长0.03%。

三、关于工布江达县财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县财政局2021年一般公共预算基本支出1229.11万元，其中：

人员经费393.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费23.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县财政局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县财政局2021年“三公”经费预算数4.8万元，其中：全部为公务用车运行费；

五、关于工布江达县财政局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县财政局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县财政局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县财政局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县财政局2021年收支总预算1229.11万元，收支平衡

七、关于工布江达县财政局2021年收入预算情况说明

工布江达县财政局2021年一般公共服务预算收入1229.11万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出383.07，卫生健康支出785.58万元、社会保障和就业支出33.67万元、住房保障支出26.79万元。

八、关于工布江达县财政局2021年支出预算情况说明

工布江达县财政局2021年一般公共预算支出1229.11万元，具体如下：一般公共服务支出383.07万元，占总支出的0.31%；卫生健康支出785.58万元，占总支出的0.64%；社会保障和就业支出33.67万元，占总支出的0.03%；住房保障支出26.79万元，占总支出的0.02%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明。

2021年行政运行经费财政拨款预算1229.11万元，比上一年预算数增加890.36万元，增加2.62%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县财政局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月31日，工布江达县财政局资产总额1728.54万元。其中：流动资产价值总额1518.27万元，占资产总额的87.84%。固定资产净值总额210.27万元，固定资产原值总额279.72万元；固定资产净值占资产总额的12.16%。按明细分：房屋固定资产净值价值141.4万元，房屋固定资产原值价值160万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的67.24%；车辆净资产价值19.25万元，车辆原值价值44万元，车辆净值占固定资产净值总额的9.16%；其他固定资产净值49.62万元，其他固定资产原值75.72万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的23.6%。工布江达县财政局共有车辆1台，为其他用车。 折旧后车辆数为1台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县财政局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县财政局2021年部门预算公开明细表