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 工布江达县人大2021年度部门预算

目 录

第一部分工布江达县人大概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县人大2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县人大2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县人大机关概况

一、部门预算单位机构

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《工布江达县机构改革方案》，制定本方案。

第二条 县人民代表大会（以下称县人大）设3个专门委员会，即：财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会，均为正科级。县人大常委会（以下称县人大常委会）设正科级办事机构，即：人大常委会办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（一）财政经济委员会。负责对经济法律、法规实施情况的

监督检查，提出意见和建议；负责对国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、财政预算调整方案进行初审，并监督执行情况；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

（二）教育科学文化卫生委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生事业方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

将民族宗教委员会工作纳入教育科学文化卫生委员会，主要负责以下工作：负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在民族、宗教、外事、侨务工作方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及民族、宗教、外事、侨务工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同民族宗教委员会有关的决议，提出审查意见。

（三）社会建设委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。将法制委员会工作纳入社会建设委员会，主要负责以下工作：负责全国人大、自治区人大和市人大有关法律草案征求意见办理工作；负责对法制委员会受理的申诉控告案件的登记、交办、督办工作；负责审议有关议案、质询案，代表建议、批评和意见的办理结果报告；负责规范性文件的审查。

第四条 县人大常委会办公室。主要职责是：负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的服务保障工作；根据主任会议决定草拟有关法规草案；承办权力机关交办的监督工作辅助事项；负责办理县人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项；组织办理县人大代表提出的建议、批评和意见，办理县人大代表和人民群众来信、来访工作；负责常委会交办的其他事宜，为常委会履职发挥参谋助手作用。

（二）机构设置

第五条 县人大常委会办公室行政编制。

第六条 本方案由县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自2019年3月28日起施行。 

第二部分  工布江达县人大2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县人大2021年部门预算分析

一、工布江达县人大2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县人大2021年财政拨款收支总预算718.03万元，比上一年预算数增加334.19万元，上涨87.06%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入718.03万元；支出包括：一般公共服务支出618.18万元，卫生健康支出28.62万元、社会保障和就业支出39.63万元、住房保障支出31.6万元。

二、工布江达县人大2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县人大一般预算支出数为718.03万元，比上一年预算数增加334.19万元，上涨87.06%。主要包括：基本支出404.03万元，比上一年预算数增加97.19万元，增长31.67%，增增加主要原因为公用经费提标；项目支出314万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出404.03万元，占财政预算拨款的56.27%，其中：工资福利支出381.84万元，占基本支出财政预算拨款的94.51%；商品和服务支出22.19万元，占基本支出财政预算拨款的5.49%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为28.62万元，比上一年预算数增加7.72万元，增长36.94%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为7.34万元，比上一年预算数增加1.64万元，增长28.77%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为21.28万元，比上一年预算数增加6.08万元，增长40%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为32.22万元，比上一年预算数增加7.41万元，上涨23%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为39.14万元，比上一年预算数增加8.74万元，上涨28.75%。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.49万元，比上一年预算数增加0.11万元，增长28.95%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年一般公共预算支出数为31.6万元，比上一年预算数增加9.2万元，增长41.07%。

三、关于工布江达县人大2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县人大2021年一般公共预算基本支出404.03万元，其中：

人员经费381.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费22.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县人大2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县人大2021年“三公”经费预算数4.2万元，其中：公务用车购置及运行费4.2万元，全部为公务用车运行费。

五、关于工布江达县人大2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县人大2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县人大2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县人大所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县人大2021年收支总预算718.03万元，收支平衡

七、关于工布江达县人大2021年收入预算情况说明

工布江达县人大2021年一般公共服务预算收入718.03万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出618.18万元，卫生健康支出28.62万元、社会保障和就业支出39.63万元、住房保障支出31.6万元。

八、关于工布江达县人大2021年支出预算情况说明

工布江达县人大2021年一般公共预算支出718.03万元，具体如下：一般公共服务支出618.18万元，占总支出的86.09%；卫生健康支出28.62万元，占总支出的3.99%；社会保障和就业支出39.63万元，占总支出的5.52%；住房保障支出31.6万元，占总支出的4.4%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明。

2021年行政运行经费财政拨款预算22.19万元，比上一年预算数增加8.1万元，增长57.49%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县人大2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年2月28日，工布江达县人大资产总额64.40万元。其中固定资产净值总额64.4万元，固定资产原值总额96.76万元；固定资产净值占资产总额的100%。按明细分：房屋固定资产净值价值12.75万元，房屋固定资产原值价值13.26万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的19.80%；车辆净资产价值38.91万元，车辆原值价值45万元，车辆净值占固定资产净值总额的60.42%；其他固定资产净值12.74万元，其他固定资产原值38.5万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的19.78%。工布江达县人大办共有车辆1台，为越野车。 折旧后车辆数为1台，为越野车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2020年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2020年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年2月28日，工布江达县人大未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县人大2021年部门预算公开表