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 工布江达县巴河镇人民政府2021年度部门预算

 目 录

第一部分  工布江达县巴河镇人民政府概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县巴河镇人民政府2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  工布江达县巴河镇人民政府2021年部门预算分析

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县巴河镇人民政府概况

一、部门预算单位构成

工布江达县巴河镇人民政府为一级预算单位，是纳入2021年预算编制范围内，具体构成如下：

1、党群办：基层党建、机关支部、群团组织、强基础惠民生活动、保密工作、远程教育、产业联合党支部。

2、人大办：人大主席团、政协、三岩搬迁、各专项办。

3、宣传办：宣传思想、精神文明建设、四讲四爱、新时代文明实践中心、档案管理、电视电话会议室。

4、纪委办：纪委监督责任、党风廉政建设、统计与人社。

5、综治办：维稳工作、人武、统战、综治、信访、司法、退役军人事务所、自然资源及集镇管理。

6、政务办：便民服务、财务、后勤、翻译、安全生产、消防、林草（森林防火）、食品药品、水利、文旅、环保、广电、农业农村、交通、乡村振兴。

7、扶贫办：脱贫攻坚、教育、医疗卫生、民政、住建、发改。

8、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心、林业服务中心）。

9、文化服务中心。

10、后勤服务中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、工布江达县巴河镇人民政府各部门主要履行下列职责：

2、党群办：负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度；负责文秘、信息化管理、信访、档案、安全保卫等工作。

3、人大办：负责所属村的人大代表；开展政协工作；负责三岩搬迁的有关事务；有关专项办。

4、宣传办：负责宣传党的路线、方针和政策，指导基层党支部开展宣传工作，搞好党员教育、形势任务教育、“四讲四爱”教育。

5、纪委办：负责对镇人民政府各部门及干部职工、镇人民政府任命的其他人员实施监察；负责检查各部门在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的情况；受理对各部门及其国家公务员、镇政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举并进行调查处理；受理国家公务员和镇政府任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉；对干部职工五险一金的信息统计。

6、综治办：负责制定并落实社会治安综合治理规划、工作计划和措施；做好维稳工作；做好普法教育、司法行政、人民调解、群防群治、信访、青少年保护、外来流动人口、退役军人管理等工作；抓好依法治镇工作；承办镇政府交办的其他事项。

7、政务办：负责便民服务、负责财务工作；单位后勤管理；集镇及村落水利、文旅、环保、广电、安全生产工作；消防安全隐患排查、村落林草（森林防火）管理、食品药品安全管控；承办镇政府交办的其他事项。

8、扶贫办：做好村落扶贫政策宣传，扶贫项目的落实情况、贫困户的建档立卡；负责镇教育、医疗卫生、民政、住建、发改相关工作；承办镇政府交办的其他事项。

（二）机构设置

工布江达县巴河镇人民政府为行政编制，农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心、林业服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心设为事业编制。

 第二部分工布江达县巴河镇人民政府2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县巴河镇人民政府2021年部门预算分析

一、工布江达县巴河镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县巴河镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1083.70万元，比上一年预算数增加241.05万元，增加28.6%增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1083.70万元；支出包括：一般公共服务支出834.59万元、社会保障和就业支出98.10万元、卫生健康支出69.96住房保障支出81.05万元。

二、工布江达县巴河镇人民政府2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县巴河镇人民政府一般公共预算支出数为1083.70万元，比上一年预算数增加241.05万元，增加28.6%增长主要原因为单位人员的增加。主要包括：基本支出1060.90万元，比上一年预算数增加74.46万元，增加7.5%，减少主要原因为单位人员的减少；项目支出22.8万元，比上一年预算相同。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出1060.90万元，占财政预算拨款的1.02%，其中：工资福利支出986.93万元，占基本支出财政预算拨款的1.09%；商品和服务支出73.97万元，占基本支出财政预算拨款的68.2%。项目支出22.8万元。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为69.96万元，比上一年预算数增加17.67万元，增长33.79%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为17.94万元，比上一年预算数增加3.68万元，增长25.8%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为52.02万元，比上一年预算数增加13.99万元，增长36.78%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为98.10万元，比上一年预算数增加16.92万元，增加20.84%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为95.68万元，比上一年预算数增加19.62万元，增加25.79%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为1.22万元，比上一年预算数增加0.38万元，增加45.23%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为1.20万元，比上一年预算数增加0.25万元，增加26.31%。

3、住房保障支出（类）。住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为62.75万元，比上一年预算数增加5.58万元，增加9.76%。

三、关于工布江达县巴河镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县巴河镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1060.90万元，其中：

人员经费986.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费73.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等,

项目支出22.8万元。

四、关于工布江达县巴河镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县巴河镇人民政府2021年“三公”经费预算数15万元，全部为公务用车运行费。2021年“三公”经费预算比上一年预算数增加7.61万元，增加1.02%。增加的主要原因为单位人员的增加。

五、关于工布江达县巴河镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县巴河镇人民政府2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县巴河镇人民政府2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县巴河镇人民政府所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县巴河镇2021年收支总预算1083.70万元，收支平衡.

七、关于工布江达县巴河镇人民政府2021年收入预算情况说明

工布江达县巴河镇人民政府2021年一般公共预算拨款收入1083.70万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支持834.59万元，卫生健康支出69.96万元、社会保障和就业支出98.10万元、住房保障支出81.05万元。

八、关于工布江达县巴河镇人民政府2021年支出预算情况说明

工布江达县巴河镇人民政府2021年一般公共预算支出1083.70万元，具体如下：一般公共服务支出834.59万元，占总支出的1.29%，卫生健康支出69.96万元，占总支出的15.49%；社会保障和就业支出98.10万元，占总支出的11.04%；住房保障支出81.05万元，占总支出的74.79%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算73.97万元，比上一年预算数增加26.16万元，增加54.71%。

（二）政府采购情况说明

工布江达县巴河镇人民政府2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月31日，工布江达县巴河镇人民政府资产总额1018.14万元。其中：流动资产价值总额177.36万元，占资产总额的17.42%。固定资产净值总额840.78万元，固定资产原值总额891.76万元；固定资产净值占资产总额的82.58%。按明细分：房屋固定资产净值价值680.81万元，房屋固定资产原值价值700.19万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的80.97%；车辆净资产价值72.32万元，车辆原值价值85.7万元，车辆净值占固定资产净值总额的8.60%；其他固定资产净值87.65万元，其他固定资产原值105.87万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的10.42%。工布江达县错高乡车辆3台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2020预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县巴河镇人民政府未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县巴河镇人民政府2021年部门预算公开明细表

附件：工布江达县巴河镇人民政府2021年部门预算公开明细表