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工布江达县统计局2021年部门预算

发布时间:2021-03-10   浏览次数:   【字体:

工布江达县统计局2021年部门预算

目 录

第一部分工布江达县统计局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县统计局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县统计局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县统计局概况 

一、部门预算单位构成

根据《中共林芝市委员会办公室、林芝市人民政府办公室关于印发<工布江达县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(林委办〔201686号)精神,设立工布江达县统计局(社会经济调查队)为县人民政府工作部门,正科级建制。纳入工布江达县统计局2021预算编制范围。

二、部门主要职责和机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、地区关于统计工作的方针政策和法律法规,研究拟订全县统计发展规划,组织并监督检查统计法律法规的贯彻实施;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;指导全县统计工作。

    2、组织和综合协调全县国民经济核算工作和投入产出调查,核算全县国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管各乡镇国民经济核算工作。

   3、积极配合上级统计部门,会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力、区情区力、地情地力和县情县力方面的统计局数据。

4、管理和指导乡镇、部门统计工作;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全县统计基础工作。

    6、依据国家和自治区统计标准,贯彻落实统计调查计划和统计调查指标体系;组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、各类服务业、社会福利业、固定资产投资,劳动工资等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

   7、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

   8、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核准、管理、提供、发布全县基本统计资料;发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全县统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

  9、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;参与对乡镇、县直部门的考核评价工作。

    10、指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

    11、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用,指导各乡镇统计信息化建设。依据国家标准和运行规则,负责全县统计业务的宏观指导,推进统计工作标准化和规范化,统一管理全县各部门统计数据库网络。

   12、负责收集、整理、汇编县国民经济和社会发展数据、资料,定期编印县《统计年鉴》及各项普查、调查资料

    13、协助乡镇管理统计工作人员;促进全县统计人才队伍建设;会同有关部门做好全县统计人员专业资格考试、从业资格认定等审核上报工作。

    14、组织指导全县统计科学研究和统计工作合作交流。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

   县统计局核定行政编制,社会经济调查队核定事业编制。

第二部分 工布江达县统计局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(详见附表)

第三部分 工布江达县统计局2021年部门预算分析

一、工布江达县统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县统计局2021年财政拨款收支总预算221.9万元,比上一年预算数增加40.24万元,增长0.22%,增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入221.9万元;支出包括:一般公共服务支出168.74万元;社会保障和就业支出21.16万元、卫生健康支出15.12万元、住房保障支出16.88万元。

二、工布江达县统计局2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县统计局一般公共预算支出数为221.9万元,比上一年预算数增加40.24万元,增长0.22%,。主要包括:基本支出221.9,比上一年预算数增加40.24万元,增长0.22%,增长主要原因为单位人员的增加。

(二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出221.9万元,占财政预算拨款的100%,其中:工资福利支出206.98万元,占基本支出财政预算拨款的93.2%;商品和服务支出14.92万元,占基本支出财政预算拨款的6%

(三)一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出(类)。2021年一般公共预算支出数为15.12万元,比上一年预算数增加3.23万元,增加27%

1)行政单位医疗(项)2021年一般公共预算支出数为3.88万元,比上一年预算数增加0.64万元,增长19%

2)财政对基本医疗保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为11.24万元,比上一年预算数增加2.59万元,增加29%

2、社会保障和就业支出(类)。2021年一般公共预算支出数为21.16万元,比上一年预算数增加2.66万元,增长14%

1)财政对基本养老保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为20.67万元,比上一年预算数增加3.37万元,增加19%

2)财政对失业保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为0.23万元,比上一年预算数增加0.01万元,增加4%

3)财政对工伤保险基金的补助(项)2021年一般公共预算支出数为0.22万元,上一年预算数相等。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2021年一般公共预算支出数为16.88万元,比上一年预算数增加4.01万元,增加31%

三、关于工布江达县统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县统计局2021年一般公共预算基本支出221.9万元,其中:

人员经费206.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费14.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县统计局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县统计局2021年“三公”经费预算数3.0万元,其中:全部为公务用车运行费;

五、关于工布江达县统计局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县统计局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县统计局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则,工布江达县统计局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县统计局2021年收支总预算221.9万元,收支平衡

七、关于工布江达县统计局2021年收入预算情况说明

工布江达县统计局2021年一般公共预算拨款收入221.9万元,占总收入的100%。其中:一般公共服务支出168.74万元、卫生健康支出15.12万元、社会保障和就业支出21.16万元、住房保障支出16.88万元。

八、关于工布江达县统计局2021年支出预算情况说明

工布江达县统计局2021年一般公共预算支出221.9万元,具体如下:一般公共服务支出168.74万元、占总支出76%、卫生健康支出15.12万元,占总支出的6.9%;社会保障和就业支出21.16万元,占总支出的9.5%;住房保障支出16.88万元,占总支出的7.6%

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2021年机关运行经费财政拨款预算221.9万元,比上一年预算数增加40.24万元,增长0.22%

(二)政府采购情况说明。

工布江达县统计局2021年度无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止20191231日,工布江达县统计局资产总额23.18万元。其中:流动资产价值总额14.88万元,占资产总额的64.49%。固定资产净值总额8.30万元,固定资产原值总额8.53万元;固定资产净值占资产总额的35.80%。按明细分:房屋固定资产净值价值8.30万元,房屋固定资产原值价值8.53万元,房屋固定资产净值占固定资产净值总额的100%;工布江达县统计局共无车辆。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明:

根据中央有关全面实施绩效管理,将绩效管理覆盖到所有财政资金,与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求,2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个(扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局),开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制,此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库,明确项目绩效,提高财政资金支出效益,完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步,本单位按照财政预算绩效管理相关要求,明确预算绩效管理目标,强化预算绩效管理责任,完善预算绩效管理制度,做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步,按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作,并做2021年预算资金绩效目标表,并作出详细规划;第二步,在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

(六)政府债务情况

截止2021331日,工布江达县统计局未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:工布江达县统计局2021年部门预算公开明细表