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 工布江达县兽医站2021年度部门预算

目 录

第一部分工布江达县兽医站概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县兽医站2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

  第三部分工布江达县兽医站2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县兽医站概况 

一、部门预算单位构成

纳入畜牧兽医站2021年部门预算编制范围单位只有一个。

二、部门职责和机构设置

畜牧兽医站为农业农村局下属单位处理工布江达县畜牧业日常工作的机构，主要履行下列职责；工布江达县畜牧兽医站纳入2019年部门预算编制范围

(一) 部门职责

1.认真执行《中农化人民共和国防疫法》、《畜牧法》等有关法律。

2.防疫人员实行分片包干，负责完成辖区内动物防疫、疫病监测、流行病学调查。

3.负责辖区疫情报告、疫情扑灭、消毒灭源工作。

4.建立免疫档案、管理疫苗等。

5.对出栏的畜禽实施检疫。

6.管理屠宰场。

7.指导畜禽粪污资源化利用。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全

8.普及科技知识和动物防疫法律、法规、督促辖区内的动物防疫工作。

9.坚持预防为主的方针，事实求是，真抓实干，扎实有效的动物防检。

（二）机构设置

工布江达县兽医站为农业农村局下设的事业单位编制。

第二部分工布江达县兽医站2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县兽医站2021年部门预算分析

一、工布江达县兽医站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县兽医站2021年财政拨款收支总预算4.2万元，与上年相同%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款4.2万元；支出包括：卫生健康支出0万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元，农林水支出4.2万元，科学技术支出0万元。

二、工布江达县兽医站2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县兽医站一般公共预算支出数为4.2万元，与上年相同。主要包括：基本支出4.2万元，与上年相同，项目支出0万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出4.2万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出4.2万元，占基本支出财政预算拨款的100%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为0万元，与上年相同。

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，与上年相同。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，与上年相同。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为0万元，与上年相同。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，与上年相同。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，与上年相同。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，与上年相同。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，与上年相同。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为0万元，与上年相同。

三、关于工布江达县兽医站2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县兽医站2021年一般公共预算基本支出4.2万元，其中：

人员经费4.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、支出。

四、关于工布江达县兽医站2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县兽医站2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。，与上年相同。

五、关于工布江达县兽医站2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县兽医站2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县兽医站2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县兽医站所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县兽医站2021年收支总预算4.2万元，收支平衡

七、关于工布江达县兽医站2021年收入预算情况说明

工布江达县兽医站2021年一般公共预算拨款收入4.2万元，占总收入的100%。其中：农林水支出4.2万元。

八、关于工布江达县兽医站2021年支出预算情况说明

工布江达县兽医站2021年一般公共预算支出4.2万元，具体如下：农林水支出4.2，占总支出的100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）一般行政管理事务经费安排使用情况说明。2021年一般行政管理事务经费财政拨款预算4.2万元，与上年相同。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县兽医站2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2019年12月31日，工布江达县兽医站资产总额3.6万元。固定资产净值总额3.6万元，固定资产原值总额5.5万元；固定资产净值占资产总额的100%。按明细分：其他固定资产净值3.6万元，其他固定资产原值5.5万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的100%。工布江达县兽医站无车辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县兽医站未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县兽医站2021年部门预算公开表