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 工布江达县巡察办2021年度部门预算

 目 录

第一部分  工布江达县巡察办概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县巡察办2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  工布江达县巡察办2021年部门预算分析

第四部分  名词解释

第一部分 中共工布江达县委巡察工作领导小组办公室概况 

一、部门预算单位构成

根据《中共共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》，按照《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》、制定本规定。县委巡察办是县委部门，由县委巡察办公室、县委巡察一组、县委巡察二组构成，属正科级建制。在财政预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）县委巡察办的主要职责

1、贯彻落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定；

2、承办县委巡察工作领导小组日常工作；

3、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

4、承担巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作；

5、对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同县委巡察组对巡察整改工作及移交问题线索事项等进行督办；

6、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

7、负责巡察信息处理和宣传公开工作；

8、组织对巡察工作人员进行集中业务培训；

9、办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项；

10、承办市委巡察工作办公室交办的其他任务。

（二）县委巡察组的主要职责

1、贯彻落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定；

2、承担巡察任务；

3、向县委巡察工作领导小组负责并报告工作；

4、办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）机构设置

中共工布江达县委员会巡察工作领导小组办公室（以下简称工布江达县委巡察办）是中共工布江达县委员会巡察工作领导小组的办事机构。中共工布江达县委巡察办核定行政编制。

 第二部分 工布江达县巡察办2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县巡察办2021年部门预算分析 

一、工布江达县巡察办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县巡察办2021年财政拨款收支总预算300.04万元，比上一年预算数增加107万元，增加55.42%，增加主要原因为人员增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入300.04万元；支出包括：一般公共服务支出246.94万元、社会保障和就业支出20.98万元、卫生健康支出15.14万元、住房保障支出16.98万元。

二、工布江达县巡察办2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县巡察办一般公共预算支出数为300.04万元，比上一年预算数增加107万元，增加55.42%。主要包括：基本支出226.04元，比上一年预算数增加63.91万元，减少24.87%，增加主要原因为单位人员的增加。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出226.04万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出206.65万元，占基本支出财政预算拨款的85.12%；商品和服务支出19.39万元，占基本支出财政预算拨款的88.34%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为15.14万元，比上一年预算数增加3万元，增长24.71%

（1）行政事业单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为3.88万元，比上一年预算数增加0.57万元，增长17.22%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为11.26万元，比上一年预算数增加2.43万元，增长27.51%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为20.98万元，比上一年预算数增加2.32万元，增加12.43%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为20.72万元，比上一年预算数增加3.05万元，增加17.26%。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.26万元，比上一年预算数增加0.04万元，增长15.38%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为14.41万元，比上一年预算数增加2.53万元，增长21.3%。

三、关于工布江达县巡察办2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县巡察办2021年一般公共预算基本支出226.04万元，其中：

人员经费206.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费19.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县巡察办2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县巡察办2021年“三公”经费预算数4.94万元，其中：公务用车购置及运行费4.12万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0.82万元。2021年“三公”经费预算比上年增加。

五、关于工布江达县巡察办2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县巡察办2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县巡察办2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县巡察办所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县巡察办2021年收支总预算300.04万元，收支平衡。

七、关于工布江达县巡察办2021年收入预算情况说明

工布江达县巡察办2021年一般公共预算拨款收入300.04万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出246.94

万元、卫生健康支出15.14万元、社会保障和就业支出20.98

万元、住房保障支出16.98万元。

八、关于工布江达县巡察办2021年支出预算情况说明

工布江达县巡察办2021年一般公共预算支出300.04

万元，具体如下：一般公共服务支出246.94万元，占总支出的82.30%；卫生健康支出15.14，占总支出的5%；社会保障和就业支出20.98万元，占总支出的6%；住房保障支出16.98万元，占总支出的5.6%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2021年机关运行经费财政拨款预算246.94万元，比上一年预算数增加99.11万元，增加67.041%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县巡察办2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2019年12月31日，工布江达县巡察办资产总额80.38万元。其中：流动资产32.67万元，占资产总额的40.64%；固定资产净值总额47.74万元，固定资产原值总额64.58万元；固定资产净值占资产总额的59.39%。按明细分：车辆净资产价值29.29万元，车辆原值价值38万元，车辆净值占固定资产净值总额的61.35%；其他固定资产净值18.45万元，其他固定资产原值26.58万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的38.65%。巡察办共有车辆1台， 为越野车。折旧后车辆数为1台，为越野车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2020预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县巡察办未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

 第四部分 名词解释 

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县巡察办2021年部门预算公开明细表