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工布江达县住建局2021年部门预算

目 录

第一部分工布江达县住建局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县住建局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县住建局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县住房和城乡建设局概况

一、部门预算单位构成

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《工布江达县机构改革方案》，制定本规定县住房和城乡建设局是县人民政府工作部门，为正科级

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

第三条 县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房城乡建设和人民防空工作的方针政策和区党委、市委及县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对住房和城乡建设、人民防空工作的统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行国家、自治区及林芝市住房和城乡建设人民防空的有关法律法规和行业规划，研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性法规和政府规章草案，制定全县住房和城乡建设、人民防空中长期发展规划，提出全县住房和城乡建设、人民防空领域的重大政策建议，强化政策法规、行业规划，标准规范的制定并监督实施。

2、负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实自治区、林芝市住房保障相关政策。结合本县实际，制定全县住房保障发展规划，会同有关部门拟订城镇保障性住房年度计划并监督实施。

3、负责推进住房制度改革。参照自治区、林芝市住房建设和改革制度，拟订住房政策。根据全区住房建设规划做好公有房屋管理工作。

4、负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织制定和实施工程建设地方标准，制定发布工程建设统一定额和行业标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、，经济参数建设标准和工程造价的管理制度。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息.

5、负责房地产市场监督管理工作。组织拟订本县房地产市场管理政策并监督执行，制定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、物业服务管理等的规章制度并监督挑行指导国有土地上房屋征收补偿工作。

6、负责建筑市场监督管理工作。指导全县建筑活动指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动拟订本县建筑业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。负责竣工验收备案。组织协调建筑企业参与区内、外工程承包、建筑劳务合作。负责建设工程消防、抗震防雷设计审查等强制性标准实施管理工作

7、负责指导城市建设。负责组织城市(镇)总体设计区域设计和专项设计以及建筑设计工作。指导全县市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设。指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作

8、负责指导村镇建设。拟定全县村镇建设发展规划、政策、技术标准并监督实施。拟定全县小城镇建设政策并指导实施。指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导全县重点镇的建设。

9、负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。贯彻执行国家、自治区、林芝市关于建筑工程质量、建筑安全生产相关政策、规章制度。负责本行业领域安全生产监督管理和应急管理工作。指导全县住建领域防灾减灾的综合管理。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。

10、负责推进行业科技发展和建筑节能、减排工作会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

11、拟定人民防空事业的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟订县人民防空建设与城市建设相结合的规划，强化城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检査。负责管理入民防空经费和资产。

12、负责人民防空组织指挥工作，对人民防空组织指挥体制提出建议。指导群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展城市人民民防空袭斗争。根据本级人民政府赋子的任务，组织开展城市抢险救灾和应急支援工作。负责人民防空通信警报建设。协助利用电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。实施入民防空无线电管理。负责人民防空工程建设，对人民防空工程(含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室)建设实施计划、技术和质量进行管理，提升战时防空、平时服务能力。负责人民防空工程维护管理，加强平时开发利用人民防空工程监督管理。负责管理人民防空经费和资产。负责开展人民防空行政执法工作。开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空科学研究，推广应用科研成果。监督人民防空专用设备器材生产。

13、负责行业人オ工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。拟定住房和城乡建设、人民防空干部教育培训规划并组织实施。加强行业区域合作与交流。

14、完成县委、政府和上级相关部门交办的其他任务。

15、职能转变。县住房和城多建设局要进一步强化行业规划、发展、管理职责，强化行业人居环境整治和生态保护职责，强化科技进步、绿色建筑和行业地方标准管理职责。深入推进简政放权，最大限度缩小审批和行政许可范国进一步下放审批权限，加强事中事后监管。

（二）机构设置

第四条  县住房和城多建设局行政编制。

第五条  本规定由县委、政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第六条  本规定自2019年3月28日起施行。

第二部分 工布江达县住建局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县住建局2021年部门预算分析

一、工布江达县住建局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县住建局2021年财政拨款收支总预算284.07万元，比上一年预算数减少78.24万元，减少22%。减少主要原因为单位人员的减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入284.07万元；支出包括：卫生健康支出18.21万元、社会保障和就业支出25.3万元、住房保障支出20.3万元。

二、工布江达县住建局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县住建局一般预算支出数为284.07万元，比上一年预算数减少78.24万元，减少22%。主要包括：基本支出284.07万元，比上一年预算数减少78.24万元，减少22%。，减少主要原因为单位人员的减少；项目支出0万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出284.07万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出263.5万元，占基本支出财政预算拨款的92.7%；商品和服务支出20.57万元，占基本支出财政预算拨款的7.2%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为18.21万元，比上一年预算数减少4.57万元，减少20%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为4.67万元，比上一年预算数减少1.54万元，减少24.7%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为13.54万元，比上一年预算数减少3.03万元，减少18.2%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为25.3万元，比上一年预算数减少7.8万元，降低23.5%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为24.9万元，比上一年预算数减少8.25万元，降低24%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.06万元，上一年预算数相等。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.34万元，比上一年预算数减少0.1万元，降低22.7%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为25.3万元，比上一年预算数减少1.23万元，减少4.6%。

三、关于工布江达县住建局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县住建局2021年一般公共预算基本支出284.07万元，其中：

人员经费263.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费20.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县住建局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县住建局2021年“三公”经费预算数4.2万元，其中：，全部为公务用车运行费；

五、关于工布江达县住建局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县住建局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县住建局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县住建局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县住建局2021年收支总预算284.07万元，收支平衡

七、关于工布江达县住建局2021年收入预算情况说明

工布江达县住建局2021年一般公共服务预算收入2874.07万元，占总收入的100%。其中：城乡社区支出220.26，卫生健康支出18.21万元、社会保障和就业支出25.3万元、住房保障支出20.3万元。

八、关于工布江达县住建局2021年支出预算情况说明

工布江达县住建局2021年一般公共预算支出284.07万元，具体如下：城乡社区支出220.26万元，占总支出的77. 5%；卫生健康支出18.21万元，占总支出的6.41%；社会保障和就业支出25.3万元，占总支出的8.9%；住房保障支出20.3万元，占总支出的7.15%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明。

2021年建设市场管理与监督经费财政拨款预算277.9万元，比上一年预算数增加33.09万元，增长13.52%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县住建局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月31日，工布江达县住建局资产总额62639.05万元。其中：流动资产价值总额3788.62万元，占资产总额的6.05%。固定资产净值总额6447.17万元，固定资产原值总额6758.95万元；固定资产净值占资产总额的10.29%。按明细分：房屋固定资产净值价值6410.32万元，房屋固定资产原值价值6712.37万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的99.43%；车辆净资产价值36.42万元，车辆原值价值46万元，车辆净值占固定资产净值总额的0.57%。工布江达县住建局共有车辆1台，为其他用车。 折旧后车辆数为1台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县住建局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县住建局2021年部门预算公开明细表