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 中共工布江达县委员会办公室2021年度部门预算

 目 录

第一部分  中共工布江达县委员会办公室概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中共工布江达县委员会办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共工布江达县委员会办公室2021年部门预算分析

第四部分  名词解释

 第一部分 中共工布江达县委员会办公室概况 

一、部门预算单位构成

中共工布江达县委员会办公室（以下简称县委办公室）是县委的综合部门，为正科级，负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事宜，加挂县委保密委员会办公室、县国家保密局、县档案局牌子。县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室，接受县委全面深化改革委员会的直接领导，承担县委全面深化改革委员会具体工作，研究提出全县深化改革中坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究县深化改革工作规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实县委、县委全面深化改革委员会决策部署和要求等。

二、部门职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发规。范性文件；负责县委和县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

2、负责党中央、区党委、市委和县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志指示、批示的督办、统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3、负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务；负责向区党委、市委及县委报送信息工作。

4、负责向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与市委、政府、市直有关部门及县直有关部门、各乡（镇）党委的协调联络工作；协调县人大、政府、政协办公室的工作。

5、负责县委常委会会议等各类重要会议的会议工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

6、负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

7、负责落实县委及班子成员的主体责任工作。

8、负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

9、负责管理党史，组织地方志资料征集、编研工作。

10、管理县委机要局（县密码管理局）、县档案馆。

11、完成县委及上级相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县委办公室为行政编制。

第二部分 中共工布江达县委员会办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 中共工布江达县委员会办公室2021年部门预算分析

一、中共工布江达县委员会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共工布江达县委员会办公室2021年财政拨款收支总预算714.30万元，比上一年预算数增加126.97万元，增加17.7%，减少主要原因为取消了未休假补助。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入714.30万元；支出包括：一般公共服务支出588.02万元、社会保障和就业支出49.92万元、卫生健康支出35.99万元、住房保障支出40.37万元。

二、中共工布江达县委员会办公室2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年中共工布江达县委员会办公室一般公共预算支出数为588.02万元，比上一年预算数增加0.69万元，增加1.1%。主要包括：基本支出544.30万元，比上一年预算数增加41.97万元，增长0.83%，增长主要原因为单位人员的增加；项目支出170万元，比上年减少13万元，减少13.27%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出544.30万元，占财政预算拨款的92.22%，其中：工资福利支出508.25万元，占基本支出财政预算拨款的93.37%；商品和服务支出36.05万元，占基本支出财政预算拨款的76.06%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为35.99万元，比上一年预算数增加3.02万元，增长91.59%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为9.23万元，比上一年预算数增加0.24万元，增长26.69%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为26.76万元，比上一年预算数增长2.78万元，增长11.59%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为49.92万元，比上一年预算数减少0.74万元，减少14.6%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为49.21万元，比上一年预算数增加1.25万元，增加26.06%。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.66万元，比上一年预算数增加0.06万元，增长1%。

（3）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.05万元，比上一年预算数减少2.05万元，减少97.61%。

3、住房保障支出（类）。住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为40.37万元，比上一年预算数增加1.68万元，增加43.42%。

三、关于中共工布江达县委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共工布江达县委员会办公室2021年一般公共预算基本支出588.02万元，其中：

人员经费508.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费36.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于中共工布江达县委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中共工布江达县委员会办公室2021年“三公”经费预算数7.20万元，全部为公务用车运行费。2021年“三公”经费预算比上一年预算数3.05万元，增加73.49%。增加的主要原因为单位人员的增加。

五、关于中共工布江达县委员会办公室2021年政府性基金预算支出情况说明

中共工布江达县委员会办公室2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于中共工布江达县委员会办公室2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共工布江达县委员会办公室所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。党委办公室2021年收支总预算714.30万元，收支平衡。

七、关于中共工布江达县委员会办公室2021年收入预算情况说明

中共工布江达县委员会办公室2021年一般公共预算拨款收入714.30万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出35.997万元、社会保障和就业支出49.92万元、住房保障支出40.37万元。

八、关于中共工布江达县委员会办公室2021年支出预算情况说明

中共工布江达县委员会办公室2021年一般公共预算支出588.02万元，具体如下：卫生健康支出35.99万元，占总支出的61.20%；社会保障和就业支出49.92万元，占总支出的84.89%；住房保障支出40.37万元，占总支出的68.65%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算508.25万元，比上一年预算数增加125.24万元，增长32.69%。

（二）政府采购情况说明

中共工布江达县委员会办公室2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月31日，工布江达县党委办公室资产总额347.98万元。其中：固定资产净值347.98万元，固定资产原值总额448.98万元；固定资产净值占资产总额的100%。按明细分：房屋固定资产净值价值300.93万元，房屋固定资产原值价值341.77万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的86.48%；车辆净资产价值26.28万元，车辆原值价值60.08万元，车辆净值占固定资产净值总额的7.55%；其他固定资产净值20.77万元，其他固定资产原值47.13万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的5.97%。党委办公室共有车辆1台，为越野车。 折旧后车辆数为1台，为越野车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2020预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县党委办公室未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县党委办公室2021年部门预算公开明细表