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 工布江达县人力资源与社会保障局2021年部门预算

目 录

第一部分工布江达县人力资源与社会保障局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县人力资源与社会保障局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 第三部分工布江达县人力资源与社会保障局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分  工布江达县人力资源与社会保障局概况 

一、部门预算单位构成

县人力资源和社会保障局纳入到2021年政府预算单位范围，是县政府工作部门，为正科级。二、部门职责和机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障的法律法规，贯彻执行区、市人力资源和社会保障地方性法规和政府规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业创业政策。　　　　　　　　　　　　　　　

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行区、市关于参保人员社会保险关系转移接续办法。贯彻执行区、市关于养老保险待遇领取人员跨省安置政策。

5、负责全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工政策及女工、未成年人的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟定全县专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施。负责高层次专业技术人员选拔和培养工作。拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、贯彻执行自治区、林芝市关于事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9、贯彻执行自治区、林芝市关于农牧民工工作的综合性政策和工作规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

10、完成县委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

        县人力资源和社会保障局行政编制、加挂劳动保障监察大队牌子。

第二部分  工布江达县人力资源与社会保障局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县人力资源与社会保障局2021年部门预算分析

一、工布江达县人力资源与社会保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县人力资源与社会保障局2021年财政拨款收支总预算793.08万元，比上一年预算数减少394.25万元，减少33%，减少主要原因为单位人员与专项资金的减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入793.08万元；支出包括：社会保障和就业支出749.46万元、卫生健康支出21.23万元、住房保障支出25.06万元。

二、工布江达县人力资源与社会保障局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县人力资源与社会保障局一般公共预算支出数为793.08万元，比上一年预算数减少394.25万元，减少33%。主要包括：基本支出772.1万元，比上一年预算数减少7.05万元，减少0.9%，减少主要原因为单位人员的减少；项目支出20万元，比上一年预算数减少388.18万元，增长100%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出772.1万元，占财政预算拨款的97%，其中：工资福利支出752.32万元，占基本支出财政预算拨款的95%；商品和服务支出40.76万元，占基本支出财政预算拨款的5.1%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为20.67万元，比上一年预算数减少0.56万元，减少2.6%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为5.3万元，比上一年预算数减少0.49万元，减少8%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为14.86万元，比上一年预算数减少0.58万元，减少3.7%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为749.46万元，比上一年预算数减少391.58万元，减少34.3%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为28.27万元，比上一年预算数减少2.61万元，减少8.5%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.15万元，比上一年预算数自己0.03万元，增加0.25%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.34万元，比上一年预算数减少0.05万元，减少13%。

（4）社会保障支出2021年一般公共预算支出数为749.46万元，比上一年预算数增加49.34万元，增长7%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为22.95万元，比上一年预算数减少2.11万元，减少8%。

三、关于工布江达县人力资源与社会保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县人力资源与社会保障局2021年一般公共预算基本支出793.08万元，其中：

人员经费752.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费20.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县人力资源与社会保障局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县人力资源与社会保障局2021年“三公”经费预算数4.2万元，全部为公务用车运行费；

五、关于工布江达县人力资源与社会保障局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县人力资源与社会保障局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县人力资源与社会保障局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县人力资源与社会保障局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县人力资源与社会保障局2021年收支总预算793.08万元，收支平衡

七、关于工布江达县人力资源与社会保障局2021年收入预算情况说明

工布江达县人力资源与社会保障局2021年一般公共预算拨款收入793.08万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出20.67万元、社会保障和就业支出749.46万元、住房保障支出22.95万元。

八、关于工布江达县人力资源与社会保障局2021年支出预算情况说明

工布江达县人力资源与社会保障局2021年一般公共预算支出0万元，具体如下：卫生健康支出20.67万元，占总支出的0%；社会保障和就业支出749.46万元，占总支出的0%；住房保障支出22.95万元，占总支出的0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年机关运行经费财政拨款预算793.08万元，比上一年预算数减少394.25万元，减少33%，

（二）政府采购情况说明。

工布江达县人力资源与社会保障局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月31日，工布江达县人力资源与社会保障局资产总额1052.2万元。其中：流动资产价值总额617.1万元，占资产总额的58.6%。固定资产净值总额435万元，固定资产原值总额525.3万元；固定资产净值占资产总额的41.34%。按明细分：房屋固定资产净值价值425.3万元，房屋固定资产原值价值500.4万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的97.77%；车辆净资产价值7万元，车辆原值价值16万元，车辆净值占固定资产净值总额的1.61%；其他固定资产净值2.7万元，其他固定资产原值8.9万元；其他固定资产净值占固定资产净值总额的0.62%。工布江达县人社局共有车辆1台，为其他用车。 折旧后车辆数为1台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县人力资源与社会保障局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县人力资源与社会保障局2021年部门预算公开明细表