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工布江达县娘浦乡人民政府2021年度部门预算

目 录

第一部分工布江达县娘浦乡人民政府概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县娘浦乡人民政府2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县娘浦乡人民政府2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县娘浦乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

工布江达县娘蒲乡人民政府为一级预算单位（党政综合办、财务办、，下设两个事业编制机构（农牧综合服务中心、文化综合服务中心）为2021年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《娘蒲乡乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，娘蒲乡乡人民政府是乡镇一级人民政府，下设党政综合办公室和财务办公室，农牧综合服务中心、文化综合服务中心。

（二）政府职责

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

（5）抓好全乡精神文明和民主法治建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（7）抓好社会事业和乡村基础设施建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）办公室职责

（1）党政综合办公室，其主要职责是：负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的督促落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；负责机构人员编制的日常管理工作；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；负责群众来信来访工作；办理党政领导交办的其他事宜等工作。

（2）财务办公室，其主要职责是：负责农村合作经济管理；制定乡财务年度制度；严格控制财政支出，确保财务收支平衡；帮助、指导和监督本乡经济组织和村的财务管理工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（四）两个服务中心职责：

（1）农牧综合服务中心，其主要职责是：承担全乡农业技术推广任务；承担全乡农业机械管理工作；负责农牧相关法律、法规、条例和政策的宣传工作；做好农业技术推广工作；承担乡党委和政府交办的其他任务。

（2）文化综合服务中心，其主要职责是：运用各种文化艺术手段，对乡群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织群众性文艺、体育活动；辅导培训群众文艺骨干，做好文物宣传保护工作；指导各村文化工作，对乡文化市场进行监督、检查与管理；承担乡领导交办的其他任务。

（五）机构设置

工布江达县娘蒲乡人民政府单位为行政编制，农牧综合服务中心、文化综合服务中心）两个事业编制。

第二部分 工布江达县娘浦乡人民政府2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县娘浦乡人民政府2021年部门预算分析

一、工布江达县娘浦乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县娘浦乡人民政府2021年财政拨款收支总预算884.19万元，比上一年预算数减少15.89万元，减少1.77%,减少主要原因为单位人员的减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入884.19万元；支出包括：一般公共服务支出681.87万元、社会保障和就业支出79.91万元、卫生健康支出56.97万元，住房保障支出65.44万元.

二、工布江达县娘浦乡人民政府2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县娘浦乡人民政府一般公共预算支出数为884.19万元，比上一年预算数减少15.89万元，减少1.77%。主要包括：基本支出861.39万元，比上一年预算数减少15.89万元，减少1.81%，减少主要原因为单位人员的减少；项目支出22.8万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出861.39万元，占财政预算拨款的97.42%，其中：工资福利支出800.86万元，占基本支出财政预算拨款的92.97%；商品和服务支出60.53万元，占基本支出财政预算拨款的7.03%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为56.97万元，比上一年预算数增加1.43万元，增长2.57%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为14.61万元，比上一年预算数减少0.54万元，减少3.56%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为42.36万元，比上一年预算数增加1.97万元，增长4.88%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为86.30万元，比上一年预算数减少6.39万元，减少7.40%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为77.90万元，比上一年预算数减少2.88万元，减少3.57%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为1.04万元，比上一年预算数增加0.06万元，增长6.12%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.97万元，比上一年预算数减少0.04万元，减少3.96%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为65.44万元，比上一年预算数减少1.97万元，减少2.92%。

三、关于工布江达县娘浦乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县娘浦乡人民政府2021年一般公共预算基本支出861.39万元，其中：

人员经费800.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费60.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出22.8万元。

四、关于工布江达县娘浦乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县娘浦乡人民政府2021年“三公”经费预算数12.3万元，其中：公务用车购置及运行费12.3万元，全部为公务用车运行费。 2021年“三公”经费预算比上一年预算数增加4.55万元，增长58.71%。增长的主要原因为单位人员的增长。

五、关于工布江达县娘浦乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县娘浦乡人民政府2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县娘浦乡人民政府2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县娘浦乡人民政府所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县娘浦乡2021年收支总预算884.19万元，收支平衡。

七、关于工布江达县娘浦乡人民政府2021年收入预算情况说明

工布江达县娘浦乡人民政府2021年一般公共预算拨款收入884.19万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出681.87万元，卫生健康支出56.97万元、社会保障和就业支出79.91万元、住房保障支出65.44万元。

八、关于工布江达县娘浦乡人民政府2021年支出预算情况说明

工布江达县娘浦乡人民政府2021年一般公共预算支出884.19万元，具体如下：一般公共服务支出681.87万元，占总支出的77.19%，卫生健康支出56.97万元，占总支出的6.44%；社会保障和就业支出79.91万元，占总支出的9.04%；住房保障支出65.44万元，占总支出的7.40%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年机关运行经费财政拨款预算60.53万元，比上一年预算数增加10.12万元，增长20.07%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县娘浦乡人民政府2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日，工布江达县娘浦乡人民政府资产总额835.45万元。其中：固定资产净值总额751.75万元，固定资产原值总额839.49万元；固定资产净值占资产总额的89.98%。按明细分：房屋固定资产净值价值615.47万元，房屋固定资产原值价值650.55万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的81.87%；车辆固定资产净值价值104.85万元，车辆固定资产原值价值139.8万元，车辆固定资产净值占固定资产净值总额的13.95%；；其他固定资产净值31.43万元，其他固定资产原值49.14万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的4.18%。娘蒲乡共3台车辆，2台越野车、一台皮卡车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。2.2021年重点项目预算绩效目标表.

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况截止2021年3月31日，工布江达县娘浦乡人民政府未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县娘浦乡人民政府2021年部门预算公开明细表