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 工布江达县商务局2021年度部门预算

目 录

第一部分  工布江达县商务局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县商务局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  工布江达县商务局2021年部门预算分析

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县商务局概况

一、 部门预算单位构成

商务局作为一个单位纳入2021年部门预算编制范围

1、办公室  贯彻落实国家、自治区和市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家、自治区和市有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的法律法规。

2、供销合作社  负责组织指导基层供销合作社发展农牧业生产资料现代化经营服务工作，发展农牧区日用消费品现代经营服务工作发展农牧区日用品消费品现代经营和农副产品现代购销。                                                           

3、商贸服务管理办  负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4、市场体系建设办  组织协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的发倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易教济中诉工作。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实国家、自治区和市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家、自治区和市有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的法律法规。拟定全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。

2、拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻落实国家、自治区和市关于引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划以及商业体系建设工作。

3、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4、牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹全县商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。落实国家、自治区和市关于酒类、药品流通的发展规划和政策，对全县酒类、药品流通发展进行指导。

6、贯彻落实国家、自治区和市推进电子商务发展的政策意见，会同有关部门落实自治区、市电子商务发展规划。贯彻落实自治区商务厅、市商务局关于商务体系信息化部署，推进全县商务系统信息化建设。

7、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实益国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划会同有关部门协调大宗进出口商品。

8、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9、会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策，贯彻落实自治区、市服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设。

10、组织协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的发倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易教济中诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易教济措施对全县相关产业的影响。

11、贯彻执行国家、自治区和市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。执行国家、自治区和市外商投资政策，依法审核上报外商投资企业的变更事项，规范对外招商引资活动。协理，指导经济开发区有关工作。

12、负责全县会展业促进与管理工作。组织全县内外贸企业参加境内外对外经济技术展览会和非商业性办展活动。

13、负责全县对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。

14、管理全县接受政府间多边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

15、贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策，负责全县设定对外口岸的前期工作。

16、负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

17、完成县委、政府交办的其他任务。

18、职能转变。县商务局应按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监督方式，优化政务服务工作。推进流通领域供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给侧体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式、大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放行经济新格局。

（二）机构设置

县商务局是机关行政编制，为正科级。下设办公室、供销合作社、商贸服务管理办、市场体系建设办。

 第二部分 工布江达县商务局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县商务局2021年部门预算分析

一、工布江达县商务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县商务局2021年财政拨款收支总预算236.29万元，比上一年预算数增加9.64万元，增长4.25%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入236.29万元；支出包括：一般公共服务支出180.03万元、卫生健康支出15.99万元、社会保障和就业支出22.35万元、住房保障支出17.92万元。

二、工布江达县商务局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县商务局一般公共预算支出数为236.29万元，比上一年预算数增加9.64万元，增长4.25%。主要包括：基本支出236.29万元，比上一年预算数增加9.64万元，增长4.25%，增长主要原因为单位人员的增加；项目支出0万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出236.29万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出219.99万元，占基本支出财政预算拨款的93.1%；商品和服务支出16.3万元，占基本支出财政预算拨款的6.9%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为15.99万元，比上一年预算数增加1.23万元，增长8.3%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为4.1万元，比上一年预算数增加0.07万元，增长1.74%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为11.89万元，比上一年预算数增加1.15万元，增长10.71%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为22.35万元，比上一年预算数增加0.55万元，增长2.4%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为21.47万元，比上一年预算数减少0.39万元，降低1.82%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.22万元，与上一年预算数相同。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.27万元，与上一年预算数相同。

3、住房保障支出（类）。住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为17.92万元，比上一年预算数减少0.59万元，建档3.4%。

三、关于工布江达县商务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县商务局2021年一般公共预算基本支出236.29万元，其中：

人员经费219.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费16.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县商务局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县商务局2021年“三公”经费预算数3.3万元，其中：公务用车购置及运行费3.3万元，全部为公务用车运行费。

五、关于工布江达县商务局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县商务局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县商务局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县商务局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县商务局2021年收支总预算236.29元，收支平衡。

七、关于工布江达县商务局2021年收入预算情况说明

工布江达县商务局2021年一般公共预算拨款收入180.03万元，占总收入的76.2%。其中：卫生健康支出15.99万元、社会保障和就业支出22.35万元、住房保障支出17.92万元。

八、关于工布江达县商务局2021年支出预算情况说明

工布江达县商务局2021年一般公共预算支出236.29万元，具体如下：卫生健康支出15.99万元，占总支出的6.77%；社会保障和就业支出22.35万元，占总支出的9.46%；住房保障支出17.92万元，占总支出的7.58%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明。2021年行政运行经费财政拨款预算180.03万元，比上一年预算数增加8.37万元，增长4.88%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县商务局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2020年12月31日，工布江达县商务局资产总额63.60万元。其中：流动资产价值总额13.79万元，占资产总额的21.68%。固定资产净值总额49.81万元，固定资产原值总额52.80万元；固定资产净值占资产总额的78.32%。按明细分：车辆净资产价值27.71万元，车辆原值价值28万元，车辆净值占固定资产净值总额的55.63%；其他固定资产净值22.10万元，其他固定资产原值24.8万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的44.39%。工布江达县商务局有车辆1台，为小轿车。 折旧后车辆数为1台，为小轿车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2020年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2020年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县商务局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

 第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县商务局2020年部门预算公开表