政府信息公开

 工布江达县人民检察院2021年度部门预算

目  录

第一部分  工布江达县人民检察院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县人民检察院2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  工布江达县人民检察院2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

 工布江达县人民检察院概况

一、  部门预算单位构成

工布江达县人民检察院2021年预算编制包括办公室（检察委员会办公室、人民监督员办公室、计划财务装备科）、公诉科、侦查监督科、刑事执行监督局、林业检察科、控告申诉科、民事行政检察科、司法警察大队、派驻检察室、案件管理中心等10个科室。

二、  主要职能

工布江达县人民检察院依法对县法院的审判活动、侦查机关的侦查活动是否合法进行监督，依法对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权，对辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，依法开展刑事、民事、行政诉讼活动中的法律监督工作，按照管辖，对统计人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉，受理公民的控告、申诉和举报，行使法律规定的其他职权。

三、  机构设置

工布江达县人民检察院为政法专项编制。 

第二部分

 工布江达县人民检察院2021年度预算明细表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表

六、  部门收支总表

七、  部门收入总表

八、  部门支出总表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县人民检察院2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

工布江达县人民检察院2021年收入总预算为1,083.03万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入。2021年度收入全为财政拨款收入，无其他收入。

2021年支出预算为1,083.03万元，其中公共安全支出914.87万元，社会保障和就业支出61.60万元，卫生健康支出44.33万元，住房保障支出62.23万元。

2021年度支出预算为1,083.03万元，其中基本支出预算为1,083.03万元，包含工资福利支出771.31万元，商品和服务支出311.72万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较

    工布江达县人民检察院2021年度一般公共预算支出为1,083.03万元，比2020年年初预算数增加335.57万元，增长44.89%。其中项目支出较2020年预算数增加292.85元，主要是项目支出中行政事业性项目支出增加，原因是2021年聘用制书记员工资纳入预算和2021年业务及装备经费财政拨款。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

2021年一般公共预算财政拨款预算支出为1,083.03万元，基本支出为1,083.03万元，占财政拨款预算支出的100%。其中，工资福利支出771.31万元，占基本支出的71.22%；商品和服务支出311.72万元，占基本支出的28.78%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

工布江达县人民检察院2021年度一般公共预算支出为1,083.03万元，比2020年年初预算数增加335.57万元，增长44.89%。其中项目支出较2020年预算数增加292.85元，主要是项目支出中行政事业性项目支出增加，原因是2021年聘用制书记员工资纳入预算和2021年业务及装备经费拨款。

具体包括：一、工资福利财政预算拨款726.51万元。（基本工资财政预算拨款123.43万元；津贴补贴财政预算拨款377.65万元；奖金财政拨款预算31.17万元；各类保险支出105.93万元；住房公积金支出62.23万元；休假探亲费财政预算拨款26.10万元。）

二、商品和服务拨款63.67万元。（办公费财政预算拨款3.06万元；印刷费财政拨款预算2.55万元；水费财政预算拨款2.90万元；电费财政预算拨款2.71万元；邮电费财政预算拨款2.55万元；差旅费财政预算拨款10.20万元；维修（护）费财政预算拨款2.55万元；公务接待费财政预算拨款2.55万元；工会经费财政预算拨款10.50万元；福利费财政预算拨款0.17万元；电梯运行维护费财政预算拨款2万元；车辆运行维护费财政预算拨款12.75万元；其他商品和服务支出财政预算拨款9.18万元。）

三、项目拨款292.85万元。（聘用制书记员工资44.8万元；业务及装备经费248.05万元。）

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县人民检察院2021年度一般公共预算基本支出为790.18万元。其中：

工资福利支出726.51万元，包括基本工资财政预算拨款123.43万元；津贴补贴财政预算拨款377.65万元；奖金财政拨款预算31.17万元；各类保险支出105.93万元；住房公积金支出62.23万元。其他工资福利支出：休假探亲费财政预算拨款26.10万元。

商品和服务拨款63.67万元。包括办公费财政预算拨款3.06万元；印刷费财政拨款预算2.55万元；水费财政预算拨款2.90万元；电费财政预算拨款2.71万元；邮电费财政预算拨款2.55万元；差旅费财政预算拨款10.20万元；维修（护）费财政预算拨款2.55万元；公务接待费财政预算拨款2.55万元；工会经费财政预算拨款10.50万元；福利费财政预算拨款0.17万元；电梯运行维护费财政预算拨款2万元；车辆运行维护费财政预算拨款12.75万元；其他商品和服务支出财政预算拨款9.18万元。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年度“三公经费”预算数为13.72万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费11.43万元，公务接待费2.29万元。

2021年“三公经费”财政拨款预算数为15.3万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费12.75万元，公务接待费2.55万元。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

工布江达县人民检察院2021年度没有政府性基金预算收入及政府性基金支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，工布江达县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。工布江达县人民检察院2021年收支总预算1,083.03万元，收支平衡。

七、关于部门收入总表的说明

工布江达县人民检察院2021年收入总预算为1,083.03万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，占总收入的100%。2021年度收入全为财政拨款收入，无其他收入。其中：工资福利收入726.51万元，商品和服务收入63.67万元，行政事业性项目收入292.85万元。

八、关于部门支出总表的说明

2021年度支出预算为1,083.03万元，其中基本支出预算为790.18万元，包含工资福利支出726.51万元，占总支出的67.08%.商品和服务支出63.67万元，占总支出的5.88%，行政事业性项目支出292.85万元，占总支出的27.04%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

机关运行经费为63.67万元。包括办公费财政预算拨款3.06万元；印刷费财政拨款预算2.55万元；水费财政预算拨款2.9万元；电费财政预算拨款2.71万元；邮电费财政预算拨款2.55万元；差旅费财政预算拨款10.2万元；维修（护）费财政预算拨款2.55万元；公务接待费财政预算拨款2.55万元；工会经费财政预算拨款10.5万元；福利费财政预算拨款0.17万元；电梯运行维护费财政预算拨款2万元；车辆运行维护费财政预算拨款12.75万元；其他商品和服务支出财政预算拨款9.18万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门无政府采购预算安排，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，工布江达县人民检察院共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车1辆。资产总额883.99万元。其中：流动资产价值总额376.05万元，占资产总额的42.54%。固定资产净值总额507.94万元，固定资产原值总额715.69万元，固定资产净值占资产总额的57.46%。无形资产0万元，占资产总额的0.00%。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

保证工布江达县人民检察院工作正常运行，保障检察院办案业务大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障水电开支、基础设施维护，检察院干警工资、差旅、休假经费。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2021年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

截至2020年12月31日，工布江达县人民检察院未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

工布江达县人民检察院2021年度预算明细表

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指纳入中央财政预算管理的“三公”经费。是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行费：指为保障行政单位（包括按照公务员管理法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。