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 工布江达县国安办2021年度部门预算

 目 录

第一部分  工布江达县国安办概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县国安办2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  工布江达县国安办2021年部门预算分析

第四部分  名词解释

 第一部分 工布江达县国家安全委员会概况

一、部门预算单位构成 

国家安全委员会纳入2021年政府预算单位范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责制定工布江达县委国安委年度工作要点建议，并提出工作实施方案。

2、贯彻落实《中华人民共和国国家安全法》等国家安全法律法规，会同有关方面推进国家安全领域党内法规制度建设，推动和保障国家安全法律法规措施在全县有效实施。

3、负责牵头开展国家安全宣传教育和国家安全动员工作。

4、负责国家安全督促检查和考评考核。

（二）机构设置

县委国安委下设中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室（简称县委国安办），县委国安办是县委国安委的办事机构，行政编制，为正科级，列县委工作机关序列，承担工布江达县委国安委日常工作。县委国安委设立维护国家安全工作指挥部，与县委国安办实行两块牌子、一套人马。

 第二部分 工布江达县国安办2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县国安办2021年部门预算分析

一、工布江达县国安办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县国安办2021年财政拨款收支总预算141.48万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入141.48万元；支出包括：公共安全支出110.71万元、社会保障和就业支出12.2万元、卫生健康支出8.68万元、住房保障支出10.07万元。

二、工布江达县国安办2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县国安办一般公共预算支出数为141.48万元。主要包括：基本支出131.48万元，项目支出10万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出131.48万元，占财政预算拨款的93%，其中：工资福利支出122.53万元，占基本支出财政预算拨款的93 %；商品和服务支出8.94万元，占基本支出财政预算拨款的7%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为8.68万元。

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为2.23万元。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为6.45万元。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为12.02万元。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为11.87万元。比上一年预算增加1.8万元，增长18%。增长原因为单位人员增加。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.15万元，比上一年预算增加0.02万元，增长15.4%。增长原因为单位人员增加。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元。比上一年预算减少0.44万元，减少100%。减少原因为生育保险纳入医疗保险费中。

3、住房保障支出（类）。住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为10.07万元。比上一年预算增加1.26万元，增长12.5%。增长原因为单位人员增加。

三、关于工布江达县国安办2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县国安办2021年一般公共预算基本支出141.48万元，其中：

人员经费122.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费18.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县国安办2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县国安办2021年“三公”经费预算数1.8万元，其中：公务用车运行费1.8万元，全部为公务用车运行费。

五、关于工布江达县国安办2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县国安办2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县国安办2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县国安办所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县国安办2021年收支总预算141.48万元，收支平衡。

七、关于工布江达县国安办2021年收入预算情况说明

工布江达县国安办2021年一般公共预算拨款收入141.48万元，占总收入的100%。其中：公共安全支出110.71，卫生健康支出8.68万元、社会保障和就业支出12.02万元、住房保障支出10.07万元。

八、关于工布江达县国安办2021年支出预算情况说明

工布江达县国安办2021年一般公共预算支出141.48万元，具体如下：公共安全110.71，占总支出的78.3%；卫生健康支出8.68万元，占总支出的6.1%；社会保障和就业支出12.02万元，占总支出的8.5%；住房保障支出10.07万元，占总支出的7.1%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算141.48万元。

（二）政府采购情况说明

工布江达县国安办2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

该单位为新增单位无固定资产。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县国安办未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

 第四部分 名词解释 

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县国安办2021年部门预算公开表