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工布江达县民政局2021年部门预算

目 录

第一部分工布江达县民政局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县民政局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县民政局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分工布江达县民政局概况 

一、部门预算单位构成：

工布江达县民政局纳入2021年部门预算编制范围的单位包括民政局、社会福利院、家庭经济核对中心（社会救助站）、残疾人联合会。

二、部门职责和机构设置

部门职责

(一)贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施;拟订民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。

(二)拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

(三)拟定全县社会救助政策的标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导申请社会救助家庭经济状态信息核对工作。。

(四)负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理。指导全县行政区域的管理工作，负责全县地名标准的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责行政区划调整的审核工作。

(六)负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(七)负责殡葬管理工作，拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)指导残疾人等特殊困难群众权利保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。

（十一） 组织拟定促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

（十二）会同有关部门拟定全县社会工作、志愿服务规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）拟定全县关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。

（十四）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十五）完成县委、政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县民政局应坚持人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。

机构设置

工布江县民政局为行政编制，下设事业编制机构3个，分别：社会福利院、家庭经济核对中心（社会救助站）、残疾人联合会。

第二部分工布江达县民政局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分工布江达县民政局2021年部门预算分析

一、工布江达县民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县民政局2021年财政拨款收支总预算481.43万元，比上一年预算数减少488.35万元，降低50.36%，减少主要原因为专项资金减少，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入481.43万元；支出包括：卫生健康支出31.59万元、社会保障和就业支出414.42万元、住房保障支出35.42万元。

二、工布江达县民政局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县民政局一般预算支出数为481.43万元，比上一年预算数减少488.35万元，降低50.36%。主要包括：基本支出454.75万元，比上一年预算数增加10.88万元，上涨2.39%；项目支出515.03万元，比上一年预算数减少499.23万元，降低96.93%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出465.63万元，占财政预算拨款的96.72%，其中：工资福利支出434.31万元，占基本支出财政预算拨款的93.27%；商品和服务支出31.32万元，占基本支出财政预算拨款的3.28%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为31.59万元，比上一年预算数增加1.79万元，增长6.01%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为8.1万元，比上一年预算数增加0.03万元，增长0.37%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为23.49万元，比上一年预算数增加1.82万元，增长8.4%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为905.06万元，比上一年预算数减少535.24万元，降低59.14%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为43.2万元，比上一年预算数减少0.14万元，降低0.32%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.86万元，比上一年预算数增加0.06万元，增长7.5%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.54万元，比上一年预算数相同。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为35.42万元，比上一年预算数增加0.5万元，增长1.43%。

三、关于工布江达县民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县民政局2021年一般公共预算基本支出465.63万元，其中：

人员经费434.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费31.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县民政局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县民政局2021年“三公”经费预算数6.3万元，其中：公务用车购置及运行费6.3万元，全部为公务用车运行费。

五、关于工布江达县民政局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县民政局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县民政局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县民政局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县民政局2021年收支总预算481.43万元，收支平衡

七、关于工布江达县民政局2021年收入预算情况说明

工布江达县民政局2021年一般公共服务预算收入481.43万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出31.59万元、社会保障和就业支出414.42万元、住房保障支出35.42万元。

八、关于工布江达县民政局2021年支出预算情况说明

工布江达县民政局2021年一般公共预算支出481.43万元，具体如下：卫生健康支出31.59万元，占总支出的6.56%；社会保障和就业支出414.42万元，占总支出的86.08%；住房保障支出35.42万元，占总支出的7.36%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明。

2021年社会保障和就业支出财政拨款预算31.32万元，比上一年预算数增加6.35万元，上涨25.43%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县民政局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年2月28日，工布江达县民政局资产总额3193.84万元。固定资产净值总额3193.84万元，固定资产原值总额3546.3万元；固定资产净值占资产总额的100%。按明细分：房屋固定资产净值价值3163.82万元，房屋固定资产原值价值3476.72万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的99.06%；车辆净资产价值25.81万元，车辆原值价值59万元，车辆净值占固定资产净值总额的0.81%；其他固定资产净值4.21万元，其他固定资产原值10.58万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的0.13%。工布江达县民政局共有车辆2台，为其他用车。 折旧后车辆数为2台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年民政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年2月28日，工布江达县民政局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县民政局2021年部门预算公开表